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一、基本情况

(一)部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市新洲区财政局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的6个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位3个、全额拨款事业单位3个。

(二)部门人员构成

武汉市新洲区财政局总编制人数136人，其中：行政编制36人，事业编制100人(其中：参照公务员法管理82人)。

2013年末实有人数159人。在职实有人数112人，其中：行政29人，事业83人(其中：参照公务员法管理61人)。离退休人员47人，其中退休47人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市新洲区财政局2013年收入总计1870万元，其中：本年收入合计1867.93万元，上年结转和结余2.07万元；支出总计1870万元，其中：本年支出合计1821.03万元，年末结转和结余48.97万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市新洲区财政局2013年公共预算财政拨款支出年度预算（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出）为1821.03万元，决算为1万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出1465.42万元，主要是基本工资194.66万元，津贴补贴479万元，资金145.4万元，社会保障缴费52.01万元，退休费138万元，生活补助8.9万元，住房公积金39.06万元，其他工资福利支出5.8万元；办公费22.66万元，印刷费6.25万元，水费2.9万元，电费34.8万元，邮电费16.13万元，差旅费9.3万元，维护费6.19万元，会议费25.22万元，培训费8.07万元，公务接待费50.08万元，工会经费10.03万元，福利费55.19万元，公务用车运行维护费42.48万元，办公设备购置22.31万元等。项目支出355.61万元，主要用于农村综合改革经费24.5万元；会计培训经费10.9万元；财政与编制政务公开经费21.5万元；财政业务经费17.5万元；投资评审经费187.53万元；农业综合开发经费10.2万元；金融业务经费12.2万元；财政四项改革经费71.28万元。

（一）一般公共服务(类)。年度预算为1685.96万元，支出决算为1685.96万元，完成年度预算的100%。

（二）医疗卫生(类)。年度预算为52.01万元，支出决算为52.01万元，完成年度预算的100%。

（三）住房保障支出(类)。年度预算为39.06万元，支出决算为39.06万元，完成年度预算的100%。

（四）城乡社区事务(类)。一般行政管理事务支出决算为30万元。

（五）农林水事务(类)。技术推广与培训支出决算为14万元。

四、政府性基金预算收入支出决算情况