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一、基本情况

(一)部门决算单位构成

从决算构成单位来看，区人社局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的33个下属单位决算组成。其中：行政单位 1个、参照公务员法管理事业单位4个、全额拨款事业单位29个。

(二)部门人员构成

区人社局总编制人数233人，其中：行政编制38人，事业编制195人。在职实有人数233人，其中：行政38人，事业195人。

离退休人员45人，其中：离休1人，退44人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

区人社局2013年收入总计2938.2万元，其中：本年收入合计2938.2万元，支出总计2938.2万元，其中：本年支出合计2938.2万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况

1.区人社局2013年公共预算财政拨款支出年度预算（包括年初部门预算、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出）为2938.2万元，决算为2938.20万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出2495.32万元，主要是工资、住房、社会保障、商品服务支出。项目支出442.88万元，主要是援疆工作经费0.5万元；专技人员培训10.21万元外出农民工意外伤害7.82万元，事业单位人员培训17.25万元，金保工程维护费30.89万元，公务员录用、培训及管理17.68万元，劳动人事仲裁办案及监督办案经费7.99万元，社保相关工作经费22.26万元，退休干部管理工作经费10.91万元，企业军转干部维稳经费17万元，用于新农保街镇平台建设支出300.37万元，保障了新洲区社保工程和就业工作。

（一）社会保障和就业。本年预算2835.68万元，本年决算支出2835.68万元，完成预算100%。

（二）医疗卫生。本年预算1.33万元，本年决算支出1.33万元，完成预算100%。

（三）住房保障。本年预算101.19万元，本年决算支出101.19万元，完成预算100%。