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一、基本情况

（一）部门主要职能：维护职工合法权益是工会的基本职责。

（二）部门预算单位构成：

区总工会内设机构有：办公室、组织民管部、经济事业部、宣教文体部、法律保障部、经费审查委员会和女职工委员会。

 区总工会下属事业单位有：新洲区职工文化中心、阳逻工人俱乐部。

（三）部门人员构成：

区总工会机关编制有12名，机关实有人员11人。

区总工会现有退休干部14人，区财政只供给14名退休人员经费。

二、收支预算情况

（一）2014年部门预算总收入657万元。其中：财政拨款（补助）收入162.44  万元，其他收入 494.56万元（区拨职能项目115.56万：工会经费60万，困难职工救助10万，春节慰问22万，春节热线救助3万，劳模医保5.56万，劳模慰问3万，金秋助学4万，会议费8万；拨缴经费收入112万；市总工会拨款242万；文体活动赞助25万。）。

(二)2014年部门预算总支出656.46  万元，主要包括1. 一般公共服务支出405.86万元，其中：（1）．工资福利支出99.76 万元，（2）．商品服务支出 44.9万元， （3）．对个人和家庭补助支出 75.2万元，（4）.  职工活动费19万元，（5）.  业务支出25万元，（6）对所属事业单位补助77万元，（7） 资本性支出65万元。2. 社会保障和就业支出228  万元，其中：（1）  维权支出93万元，（2）补助下级支出135万元。3.医疗卫生支出12.8万元，4.住房保障支出9.8  万元。

三、财政拨款（补助）预算情况和其他拨款预算情况

2014年财政拨款（补助）预算数162.44  万元，比2013年预算162.78减少0.34万元，下降 0.02 %。

其他拨款494.56万元（区拨项目115.56万元，比2013年预算持平；拨缴经费112万元；市总工会拨款242万元；文体活动赞助25万元）。

安排情况如下： 

（一）基本支出242.46万元，比2013年预算持平。

1．工资福利支出99.76  万元 （基本工资25.95万元，津贴补贴66.23万元，奖金7.58万元，）。

2．商品服务支出 44.9万元（办公费1.6万元，文印费1.6万元，水费0.3万元，电费3.9万元，邮电费1.3万元，公务用车14.2万元，公务接待费13.9万元，维修费5.6万元，职工福利费2.5万元）。      3．对个人和家庭补助支出75.2万元（退休费66.7   万元，抚恤金1.24万元，医疗费2.49万元，个人家庭其他补助4.77万元）。

4.社会保障缴费12.8万元

5.住房公积金9.8万元，

（二）项目支出 414 万元，比2013年预算持平。其中：

1．职工活动费19万元（职工教育费1万元，文体活动费15.5万元，宣传活动费2.5万元）。

2.维权支出93万元（法律援助费3万元 ，困难职工帮扶78.5万元，劳模慰问3万元，劳模医保8.5万元）。

3.业务支出25万元（职工培训费8万元，会议费13.9万元，其他业务费3.1万元）。

4.补助下级支出135万元（送温暖补助35万元，金秋助学31.03万元，社区补助18.9万元，工业园示范点补助2万元，街镇工会建会补助8.07万元，街镇工会经费补助22万元，企业职工服务中心建设18万元）。

5.对所属事业单位补助77万元（对新洲职工文化中心、阳逻俱乐部拨款）。

6.资本性支出65万元（区职工服务中心房屋建设60万元，办公设备购置5万元）。