武汉市新洲区政府门户网站

一、基本情况

(一)部门决算单位构成

区总工会内设机构有：经费审查委员会、女职工委员会，办公室、组织民管部、经济事业部、宣教文体部、法律保障部。

(二)部门人员构成

区总工会总编制人数12人，其中：行政编制10人，工勤编制2人。单位实有人数28人，其中：行政在编人员10人，工勤在编人员1  人，职工文化中心人员6人，工会协理员8人，反聘人员3人。

离退休人员14人，其中：退休14人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

区总工会2013年收入总计 599.93万元，其中：本年财政拨款合计270.83万元，其他收入329.11万元，其中：本年支出合计  599.93 万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况

区总工会2013年公共预算财政拨款支出年度预算为270.83    万元，决算为  270.83  万元，完成年度预算的 100 %。其中：（一）基本支出147.70万元，1.主要是一般公共服务支出145.21万元。（1）工资福利支出5.67万元（一次性奖金，奖励工资）。（2）对个人和家庭补助支出76.96万元（退休人员退休费64.4万元，抚恤费10.6万元，劳模补助1.96万元）。（3）.商品和服务支出62.58万元（办公费1.55万元，文印费1.5万元，水电费4.2万元，邮电费1.2万元，公务用车14.94万元，公务接待费14.1万元，维修费4.6万元，职工福利2.51万元，会议费17.98万元含劳模会）。2.医疗卫生：公务员医疗补助2.49万元。（二）项目支出 123.13   万元，主要用于1.一般公共服务支出：（1）.市劳模医保1.62万元；（2）.困难职工帮扶20万元（含劳模慰问3.45万元，热线救助0.95万元，生活救助15.6万元）；（3）.农民工维权3万元（慰问建筑工人）；（4）.区级金秋助学10.6万元；（5）基础设施建设支出27.63万元（机关院内绿化、车库建设）；（5）资本性支出12.1万元（办公购置2.6万元，专用购置龙舟赛玻璃船9.5万元）；（6）.补助下级支出22.1万元（主要是发放职工文化中心职工人员工资和帮扶中心人员工资）。2.社会保障和就业支出26.08万元：（1）劳模医保4.08万元；（2）春节慰问困难职工22万元（慰问区级困难职工17.61万元，大病救助4.39万元）。                                           

（一）一般公共服务。年度预算为242.26万元，支出决算为242.26万元，完成年度预算的100%。

（二）医疗卫生。年度预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，完成年度预算的100%。