武汉市新洲区政府门户网站

一、基本情况

(一)部门决算单位构成

从决算构成单位来看，新洲区民政局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位3个、差额拨款事业单位8个。

(二)部门人员构成

新洲区民政局总编制人数105人，其中：行政编制28人，事业编制60人。在职实有人数134人，其中：行政28人，事业106人。

离退休人员63人，其中：离休2人，退休63人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

新洲区民政局2013年收入总计20463.3万元，其中：本年收入合计15537.5万元，上年结转和结余4925.83万元；支出总计    20463.3万元，其中：本年支出合计14821.6万元，年末结转和结余5641.7万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况

新洲区民政局2013年公共预算财政拨款支出年度预算（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出）为13689.1万元，决算为12973.17万元，完成年度预算的95%。其中：基本支出2439.26万元，主要是行政经费内的基本支出。项目支出10533.91万元，主要用于民政管理事务、抚恤、就业补助，退役安置、社会福利、基他城市生活救助、自然灾害救助、其他农村生活救助等专项的项目支出。

1、基层政权和社区建设支出548.34万元。主要是社区建设、基层政权建设项目支出。

2、就业补助支出248.51万元。主要是公益性岗位的工资、保险支出。

3、优抚抚恤3138.26万元。主要包含优抚抚恤的各类对象的补助支出，包括在乡复员、退伍、伤残、烈属、义务兵优待等。

4、退役安置919.74万元。主要用于退役士兵的安置及军队离退休安置机构的费用。

5、社会福利397.91万元。包含孤儿的生活补助费、殡葬减免等费用。

6、其他城市生活救助216.66万元。主要是流浪乞讨生活救助的支出。

7、自然灾害生活救助344.55万元。包括春荒、冬令、倒房等救灾款的支出。

8、其他农村生活救助1475.88万元。主要是农村五保对象生活费的支出。

9、其他社会保障和就业支出1443.96万元。民政专项内的其他支出。

10、优抚对象医疗补助225.99万元。

11、城市医疗救助251.75万元。主要是特困城市大病救助对象的大病医疗救助。

12、农村医疗救助53.36万元。主要是特困农村大病救助对象的大病医疗救助。

13、其他支出133.55万元。

按功能分类科目决算情况：

（一）一般公共服务。本年预算802.95万元，本年决算支出802.95万元，完成预算100%。

（二）社会保障和就业。本年预算11104.03万元，本年决算支出11104.03万元，完成预算100%。

（三）医疗卫生。本年预算554.55万元，本年决算支出554.55万元，完成预算100%。

（四）住房保障。本年预算19.89万元，本年决算支出19.89万元，完成预算100%。

（五）其他支出。本年预算37.71万元，本年决算支出37.71万元，完成预算100%。

四、政府性基金预算收入支出决算情况

新洲区2013 年政府性基金预算财政拨款收入1848.42万元，本年支出1848.42万元。具体支出情况为：

     1、国有土地使用权出让收入安排的支出1311.16万元。其中：社会福院支出730万元，农村老年人互助照料中心329.16万元，幸福社区创建252元。

     2、用于福利彩票公益金支出522.2万元。其中：老年人福利院241.2万元，殡葬服务116.6万元，农村低保70.5万元，社会救助74.76万元，民政管理事务19.14万元。

     3、用于城市医疗救助福彩公益金支出13.06万元。

     4、用于农村医疗救助福彩公益金支出2.01万元。