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一、基本情况

(一)部门决算单位构成

从决算构成单位来看，区农业局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 2 个下属单位决算组成。其中：全额拨款事业单位2个。

(二)部门人员构成

区农业局总编制人数65人，其中：行政编制36人，事业编制29人。在职实有人数127人，其中：行政36人，事业91 人。

离退休人员78人，其中：离休1人，退休77人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

区农业局2013年收入总计2547.72万元，其中：本年收入合计2297.24万元，上年结转和结余250.48万元；支出总计2547.72万元，其中：本年支出合计2450.68万元，年末结转和结余97.03万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况

区农业局2013年公共预算财政拨款支出年度预算（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出）为2450.68万元，决算为2450.68 万元，为年度预算的100%。其中：基本支出 1585.28万元，主要是用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。项目支出865.39 万元，主要用于农技推广体系建设139.61万元，主要成效：推广了一批新品种、新技术，完善了农技推广的相关制度，构建了一条科技成果转化的快速通道；农业产业化发展62.02万元，主要成效推进了农产品基地上档升级，培植壮大了农业龙头企业的发展；食用菌产业发展30万元，主要成效扩大了智能化、工厂化生产规模，引进了双孢蘑菇新型栽培方式、应用了菌糠循环利用技术成果；扶持蔬菜产业发展43.5万元，主要成效扩大蔬菜面积1300亩，亩增效益1600元，带动农户2300多户；产油大县奖励资金94.19万元，主要成效提高油菜单产6.7%，亩增8公斤，亩增效益38元；粮棉油高产创建107.14万元，主要成效亩平增产5.6%，亩增效益126元。

四、政府性基金预算收入支出决算情况

区农业局2013 年政府性基金预算本年收入 111.25万元，本年支出111.25万元。具体支出情况为：设施化蔬菜基地建设支出9.83万元、农博会经费18万元、蘑菇节经费29.07万元、检验检测经费54.35万元。