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一、基本情况

(一)部门决算单位构成

从决算构成单位来看，区广电局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中：参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个。

(二)部门人员构成

区广电局总编制人数265人，其中：行政2人，事业263 人(其中：参照公务员法管理18人)。在职实有人数174 人，其中：行政2人，事业154人(其中：参照公务员法管理18人)。

退休人员91人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

区广电局2013年收入总计2464.96 万元，其中：本年收入合计 2464.96 万元，支出总计2464.96万元，其中：本年支出合计2464.96万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况

区广电局2013年公共预算财政拨款支出年度预算（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出）为2464.96万元，决算为2464.96万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出656.17万元，主要用于人员工资福利及办公经费。项目支出568.79万元，主要用于新洲报100万元，用于编印区委、区政府的机关报，宣传报道政策法规。问津网3万元，主要成效是将新洲新闻、热点上传至互联网，新闻宣传费40万元，完成了内宣外宣的绩效目标，财政专网服务费65万元用于专网维护，1200万元用于对附属单位补助。

（一）文化体育与传媒(类)。年度预算为1127.92万元，支出决算为1127.92万元，完成年度预算的100 %。

（二）城乡社区事务(类)。年度预算为40万元，支出决算为40万元，完成年度预算的100 %。

（三）其他支出(类)。年度预算为1241.76万元，支出决算为1241.76万元，完成年度预算的100 %。

四、政府性基金预算收入支出决算情况

区广电局2013 年政府性基金预算财政拨款本年收入40万元，本年支出40万元。具体支出情况为：

城乡社区事务(类)。支出决算为40万元，主要用于文化、网络、宣传等方面支出。