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一、基本情况

（一）部门主要职能：我校是湖北省重点普通中等专业学校，护理专业是省级重点专业。是湖北省教育厅公布的首批中等职业学历教育资格的教育机构之一。开设有护理、涉外护理、助产、药剂、中医等专业，为社会培养初级卫生技术人才。

（二）部门预算单位构成

全额拨款事业单位 1 个                                                                                                                                                                                                                                                      

（三）部门人员构成

事业编制67人（其中：参照公务员法管理  人）。在职实有人数39  人，其中：行政编制 0人，事业编制 39 人（其中：参照公务员法管理0人）。离退休人员  28人，其中：离休 0 人，退休28 人。

二、收支预算情况

2014年部门预算总收入640万元。其中：财政拨款（补助）收入255  万元，事业收入385万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2014年部门预算总支出640  万元，主要包括一般公共服务支出  万元，教育支出（科目）585万元，社会保障和就业支出 28 万元，医疗卫生支出0万元，住房保障支出27万元。

三、财政拨款（补助）预算情况

2014年财政拨款（补助）预算数640  万元，比2013年预算增加（减少）  615万元，增长4  %，安排情况如下：

（一）基本支出640  万元，比2013年预算增加25万元，增长4 %，主要原因是：职工工资及公积金的正常增长及调整 。其中：

1．工资福利支出305  万元，其中基本工资130万元，绩效工资130万元，医疗卫生津贴补贴45万元。

2．商品服务支出 240 万元，其中办公费3万元，印刷费2.5万元，水电费7.5万元，邮电费0.6万元，公务用车维护费9.5万元，差旅费4.5万元，工会经费、福利及培训费45万元，会议费3.4万元，公务接待费18万元，购置费32万元，其他实习及招生等费114万元。

3．对个人和家庭补助支出 95 万元，

（二）项目支出   万元，比2013年预算增加（减少）万元，增长（下降）   %，主要原因是：……（简要说明）。其中：

1．   项目    万元。……（简要说明）。