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一、基本情况

(一)部门决算单位构成

从决算构成单位来看，区计划生育委员会决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的4个下属单位决算组成。其中：参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位3个。

(二)部门人员构成

区计划生育委员会编制人数61人，其中：行政24人，事业37人(其中：参照公务员法管理2人)。在职实有人数61 人，其中：行政24人，事业37人(其中：参照公务员法管理2人)。

退休人员16人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

区计划生育委员会2013年收入总计 3881.37 万元，其中：本年收入合计3881.37 万元；支出总计3881.37万元，其中：本年支出合计3881.37万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况

区计划生育委员会2013年公共预算财政拨款支出年度预算（包括年初部门预算、上级下达的专项转移支付资金）为3841.37万元，决算为3841.37万元，完成年度预算的100%。其中：基本出447.84万元，主要用于人员工资福利及办公经费。项目支出3393.37万元，主要用于计划生育奖励扶助1238.37万元，用于计划生育信息系统建设60.19万元，计划生育、生殖健康促进工程90.3万元，计划生育免费技术服务545.75万元；人口出生性别比综合治理132.86万元；计划生育服务网络建设748.87万元；人口和计划生育宣传教育经费82.55万元；流动人口计划生育管理和服务11.17万元；人口和计划生育目标责任制考核30万元；其他支出453.47万元。

（一）一般公共服务(类)。年度预算为3828.65万元，支出决算为3828.65万元，完成年度预算的100 %。

（二）医疗卫生(类)。年度预算为7.9万元，支出决算为7.9万元，完成年度预算的100 %。

（三）住房保障(类)。年度预算为4.81万元，支出决算为4.81万元，完成年度预算的100 %。

四、政府性基金预算收入支出决算情况

区计划生育委员会2013 年政府性基金预算财政拨款本年收入40万元，本年支出40万元。具体支出情况为：

城乡社区事务(类)。支出决算为40万元，主要用于文化、网络、宣传等方面支出。