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一、2014年度收入支出决算总体情况

区委老干部局2014年度收入总计523万元，支出总计522万元。与2013年相比，收入减2.63%，主要原因是人员变动。支出减2.80%。主要原因是人员变动。

二、2014年度收入决算情况

区委老干部局2014年度本年收入合计523万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)456万元，占本年收入87.19%，其他收入    36万元，占本年收入6.88%，年初结转31万元。

三、2014年度支出决算情况

区委老干部局2014年度本年支出合计522万元。其中：基本支出322万元，占本年支出61.69%，项目支出178万元，占本年支出    34.10%，年末结转22万元。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

区委老干部局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收入总计      456万元，与2013年相比，收入减少25万元，降低5.14%，主要原因是人员变动。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

区委老干部局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为396万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为500万元，完成年度预算的126%。其中：基本支出322万元，项目支出178万元。项目支出其中老干部工作专项经费10万元，主要用于老干部住院逝世看望等；区涉经部门退休干部服务中心和企业离休干部管理服务中心79万元，主要日常工作开展及离退休干部个人津贴不足部分；慰问资金35万元，用于老干部春节慰问、迎春茶话会、重阳节慰问及生日看望等；老干部特困帮扶救助费10万元，用于老干部家属困难帮扶及遗属特殊困难帮扶；老干部活动培训费15万元，用于老干部支部书记培训及“七一”、国庆大型庆典、阳逻老干部活动中心和区老干部活动中心器材、活动用具补充更新、报刊订阅、网络维护、活动场所维护、监控设施消防设施维护、活动器材维护等；老干部四就近工作经费5万元，用于全区老干部四就近工作的推进；区关工委经费24万元，用于关心下一代工作等。

一般公共服务支出(类)2014年度预算为221万元，支出决算为322万元，完成年度预算的146%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

区委老干部局2014度一般公共预算财政拨款基本支出322万元，其中，人员经费246万元，主要包括：基本工资29万元、津贴补贴119万元、社会保障缴费11万元、绩效工资22万元、其他工资福利支出2.5万元、退休费33万元、抚恤金6万元、医疗费7万元、住房公积金13万元、提租补贴3.5万元；公用经费76万元，主要包括：办公费17万元、印刷费2万元、水费2万元、电费5万元、邮电费4万元、差旅费3万元、培训费1万元、公务接待费7万元、工会经费3万元、福利费9万元、公务用车运行维护费23万元。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

区委老干部局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括区委老干部局本级及3个内设机构和5个下设机构。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为24万元。

(一)无因公出国(境)费用支出。(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为17万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

2.公务用车运行维护费17万元。其中：燃料费7万元；维修费7万元；过桥过路费2万元；保险费1万元。

(三)公务接待费支出决算为7万元，公务接待170批次，公务接待860人次，主要用于一般性公务接待。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

区委老干部局2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余

0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度区委老干部局(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出322万元，较2013年增加5万元，增长1.55%。主要原因是人员变动。

(二)政府采购支出情况。2014年度区委老干部局政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，区委老干部局共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。单位价值200万元以上大型设备  0台(套)。