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一、基本情况

（一）部门主要职能

1、代表区委领导区直机关党的工作，指导垂直单位、街镇（区）机关党的工作；

2、负责全区机关作风建设工作领导小组办公室日常工作和督导工作；

（二）部门预算单位构成

新洲区委区直机关工委设办公室、组宣科2个科室，另设区直机关纪工委，由区财政全额拨款供给。

（三）部门人员构成

新洲区委区直机关工委总编制人数5人，实有7人，其中退岗1人，在职实有人数6人，皆为行政编制7人。退休2人。

二、收支预算情况

2015年部门预算总收入109.46万元，皆为财政拨款收入。

2015年部门预算总支出109.46万元，主要包括一般公共服务支出98.16万元，医疗卫生支出6.21万元，住房保障支出5.09万元。

三、财政拨款（补助）预算情况

2015年财政拨款（补助）预算数109.46万元，比2014年预算增加12.73万元，增长13%，安排情况如下：

（一）基本支出78.54万元，比2014年预算增加8.39万元，增长12 %，主要原因是：

1．工资福利支出49.78万元，比地2014年增加6.21万元，其中工资比去年增加2.2万元，主要是因为工资提档升级和政策性补贴的增加。

2．商品服务支出11.04万元，比去年增加0.25万元。其中，包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车费、差旅费、会务费、招待费、培训费等项。

3．对个人和家庭补助支出17.71万元，比2014年增加1.92万元，其中个人部分增加0.48万元，公用部分未变，住房公积金增加0.65万元，增加提租补贴1.39万元。

（二）项目支出30.92万元，比2014年预算增加4.34万元，增长16.3 %，主要原因是：增加了专项改革经费4.34万元，其余的公用经费都没有变动。