第一部分、武汉市新洲区交通运输局基本情况
一、部门主要职能
（一）部门主要职能
1、贯彻执行国家和省、市关于交通运输的法律、法规、规章和方针、政策；研究制订地方性交通运输行业政策和规范性文件；负责全区交通运输行政执法的监督管理；承担有关行政复议和行政应诉工作。
2、负责编制全区交通运输专项发展规划、年度计划；参与城市总体规划、物流业发展战略和规划的编制工作；会同有关部门组织编制综合运输体系规划，承担涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调工作；指导全区交通运输行业的体制改革工作。
3、组织协调公路、水路、城市公共交通、客运出租汽车等多种运输方式的衔接，建立和发展综合运输体系，优化交通运输布局。
4、负责统筹城乡交通运输协调发展，优先发展城市公共交通，大力发展农村交通，加快推进城乡交通运输一体化。
5、负责监督全区交通基础设施建设质量、建设市场规范和技术标准的执行；负责全区公路、水路、客货站场、港口码头、城市公共交通等交通基础设施建设的监督管理；负责全区交通基础设施管理和维护的行业管理。
6、负责全区公路、水路、港口、城市公共交通、客运出租汽车等行业管理；负责相关企业、从业人员、车辆的资质审查和运营监管；负责全区相关运输车辆、客运出租汽车经营权的管理，依法查处非法运营；统筹规划区内公共交通、道路客运、客运出租汽车的运力规模，会同有关部门设置相关营运线路和站点。
7、负责全区港口、地方航道和地方水上交通安全监督、船舶检验；指导全区交通运输行业的安全生产；协调处理交通运输系统重大灾害、事故的调查、救助工作。
8、负责交通运输突发事件的应急管理工作；组织协调重点物资和紧急客货运输，负责重点港站客货疏运工作；组织协调货主专用码头等设施向社会开放、有偿使用。
9、配合物价部门监督管理全区城区公共客运、道路客运、客运出租汽车行业经营服务价格；监督实施公路、水路有关规费政策，制定交通规费征收、管理有关措施；负责交通基础设施建设专项资金的筹集、信贷和管理工作。负责提出全区公路、水路方面固定资产投资规模和方向、区财政性资金预算意见。
10、负责机动车综合性能检测、维修、驾驶员培训和汽车租赁的行业管理；负责推进全区交通运输行业能源管理、环境保护和节能减排工作。
11、负责组织实施和管理交通运输行业科技开发、项目攻关、成果鉴定、对外经济技术合作等项目，推动交通运输行业科技进步。
12、负责组织和指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况；指导全区公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。
13、负责交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设。
14、负责区交通战备办公室的日常工作。
15、承办上级交办的其他事项
二、部门单位构成
从决算单位构成来看，武汉市新洲区交通运输部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和12个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、差额拨款事业单位13个。
纳入武汉市新洲区交通运输局2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.新洲区公路管理局
2.新洲区公路运输管理所
3.新洲区管运管理所
4.新洲区港航管理处
5.新洲区物流中心
6.新洲区金台治超检测站
7.新洲区靠山店治超检测站
8.新洲区公路养护站
9.五个交通管理站
三、部门人员构成
武汉市新洲区交通运输部门总编制人数633人，其中：行政编制24人，事业编制609人。在职实有人数543人，其中：行政24人，事业519人。
离退休人员221人，其中：离休 1人，退休220人。
第二部分、武汉市新洲区交通运输局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
2015年度收入总计27989.37万元，支出总计27989.37万元。与2014年相比，收入增加14778.37，增长52.8 %，主要原因是十二五计划的最后一年，工程建设量增大的原因。
二、2015年度收入决算情况
2015年度本年收入合计27989.39万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)21425.06万元，占本年收入76.55%，其他收入6564.33万元，占本年收入23.45%。
三、2015年度支出决算情况
2015年度本年支出合计27989.39万元。其中：基本支出729.92万元，占本年支出2.6%，项目支出27259.47万元，占本年支出97.4%。
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况
2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计21425.05万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加9575.05万元，增长44.7%。主要原因是项目建设有所增加。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为10841.57万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为10841.57万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出673.82万元，项目支出10167.75万元。项目支出主要用于新洲境内新施公路提升、红色旅游线公路建设、汪辛公路建设、农村公路建设、公路贷款利息等支出。
(一)一般公共服务支出（类）。年度预算为10841.57万元，支出决算为10841.57万元，完成年度预算的100%。
（二）、医疗卫生与计划生育支出（类）23.76万元。年度预算为23.76万元，支出决算为23.76万元，完成年度预算的100%。
（三）农林水支出（类）12.56万元。年度预算为12.56万元，支出决算为12.56万元，完成年度预算的100%。
（四）交通运输支出（类）9682.31万元。年度预算为9682.31万元，支出决算为9682.31万元，完成年度预算的100%。
（五）住房保障支出（类）18.94万元。年度预算为18.94万元，支出决算为18.94万元，完成年度预算的100%。
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015度一般公共预算财政拨款基本支出673.83万元，其中，人员经费540.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费133.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市新洲区交通运输局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市新洲区交通运输局机关。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为32.6万元，支出决算为18.52万元，完成预算的56.8%。其中：
1.无因公出国(境)费用。
2.公车运行维护费支出决算为9.76万元，完成预算的48.8%。其中：
(1) 本年没有公务用车购置费；年末公务用车保有量4辆。
(2)公务用车运行维护费9.76万元，完成预算的75%，比预算减少3.24万元，主要原因是节俭三公经费开支。其中：燃料费4.1万元；维修费4万元；过桥过路费0.16万元；保险费1.66万元。
3. 公务接待费支出决算为8.76万元，完成预算的98%，比预算减少11.24万元，共计接待1005人次、125批次。主要原因根据上级规定，逐步减少招待支出。主要用于执行公务和公务接待。
2015年武汉市新洲区交通运输局机关执行公务和开展业务活动开支公务接待费8.76万元。其中：用于招商引资8.76万元。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少12.58万元，降低40%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.2万元，增长0.02%；公务接待支出决算减少12.84万元，降低59%。公务用车购置及运行费支出决算与往年基本持平，公务接待支出决算减少的主要原因是根据上级文件精神，招待事项减少。
八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入10583.49万元，本年支出10583.49万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
1、城乡社区支出（类）支出决算为9057.49万元。主要用于红色旅游线公路、新施公路提升、汪辛公路等工程建设。
2、交通运输支出（类）支出决算为1526万元。主要为车辆通行费按排的汪辛公路的省级补助。
九、2015年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市新洲区交通运输局机关运行经费支出673.83万元，较2014年增加144万元，增长21%。主要原因是人员工资提标。
(二)政府采购支出情况。2015年度武汉市新洲区交通运输局政府采购支出总额4.9万元，其中：政府采购货物支出4.9万元，占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市新洲区交通运输局机关共有车辆4辆，一般公务用车4辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，武汉市新洲区交通运输局无项目进行预算绩效评价。
鄂公网安备42011702000002
