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第一部分、武汉市第二高级技工学校基本情况

一、部门主要职能

1、武汉市第二高级技工学校是全面贯彻执行党的教育方针，认真执行《中华人民共和国教育法》、《职教法》。根据国家教委和上级行政部门颁发的教学计划、教学大纲和教学意见，制定教学计划和实习计划。落实市区关于培养中高级技术人才和发展综合职业学校的有关政策和决定；

2、是不断完善和规范学校管理，促进教学教育改革，培养合格中高级技术工人，适应市场人才需求；

3、是不断改革和完善学校后勤服务体系，促进后勤社会化发展；

4、是负责全区职业技术、技能培训、考核、发证工作；

5、是积极开拓技术人才就业渠道，促进技术人才交流，做好技校学生招生和毕业就业安置工作；

6、是完成上级主管部门布置的其它工作任务。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市第二高级技工学校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。属于差额拨款事业单位。

三、部门人员构成

武汉市第二高级技工学校总编制人数70 人，其中：事业编制 70 人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数 61 人，其中：事业 61 人。

离退休人员 19 人，其中：退休 19 人。

学校长期聘用人员22人。

第二部分、武汉市第二高级技工学校2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计 1084.3 万元，支出总计1084.3 万元。与2014年相比，收入增加 175.3万元 ，增长19.3%，主要原因是财政支持力度加大。支出增加175.3万元，增长19.3%，主要原因是办学费用增加，人员增资。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计 1084.3 万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 550.3 万元，占本年收入50.8%，其他收入 534 万元，占本年收入 49.2 %。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计1084.3 万元。其中：基本支出1084.3万元，占本年支出 100 %。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计 550.3万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加200.3万元，增长57%。主要原因是办学经费增加，人员增资。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算 550.3万元，支出决算 550.3万元，完成年度预算 100 %。其中：基本支出 550.3 万元。

教育支出(类)。2015年度预算  534.62万元，支出决算为534.62万元，完成年度预算的 100 %。

社会保障和就业(类)。2015年度预算  12.64万元，支出决算为12.64万元，完成年度预算的 100 %。

医疗卫生与计划生育支出(类)。2015年度预算  3万元，支出决算为3万元，完成年度预算的 100 %。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出 550.3 万元，其中，人员经费 550.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0 万元，本单位公用经费没有在一般公共预算财政拨款内开支，在其他收入里列支。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市第二高级技工学校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括第二高级技工学校本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为 13 万元，支出决算为 14.8 万元，完成预算的 113 %。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100 %

2015年武汉市第二高级技工学校因公出国(境)团组  1  次，1人次，实际发生支出 1.5 万元。职业教育就业境外培训团组 1 个、  1 人次；学习职业教育先进经验，满足从业人员岗位职业技能不断提高的需求，促进经济社会和谐发展。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为7 .5万元，完成预算的 107 %。其中：

(1)无公务用车购置费，年末车辆保有量为 2 辆。

(2)公务用车运行维护费 7.5 万元，完成预算的 107 %，比预算增加 0.5万元，主要原因是增加了培训项目，公务用车运行费增加。其中：租车费 0.8 万元；燃料费3.45 万元；维修费 1.5万元；过桥过路费 0.8万元；保险费 0.95 万元。

3.公务接待费支出决算为 5.8 万元，完成预算的 97 %，比预算减少0.2 万元，共计接待2150人次，220批次。主要用于执行公务和公务接待。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少  9万元，降低  38 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 1.5 万元，增长 100 %；公务用车购置及运行费支出决算减少5.5 万元，降低42 %；公务接待支出决算减少 0.1 万元，降低 2 %。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是参加市人社局、教育局组织的赴台培训学习，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强小车管理。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市第二高级技工学校2015年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市第二高级技工学校无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。15年度武汉市第二高级技工学校无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市第二高级技工学校共有车辆 2 辆。均为一般公务用车。

(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，武汉市第二高级技工学校无项目进行预算绩效评价。