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第一部分、新洲区文化局基本情况

一、主要职能

（1）贯彻执行党和国家关于文化、文物、体育、版权、广播影视、旅游工作的法律法规和方针政策，制定相关发展规划，经批准后组织实施。

（2）指导文化艺术、文物保护、体育、新闻出版（版权）、广播影视行业体制改革和产业发展，指导全区文化产业发展工作；规划、指导全区文化体育广电相关科技工作，组织制定全区文化体育广电有关技术政策和标准，组织全区文化体育广电相关科技研究、应用和开发，推进全区文化体育广电相关科技信息建设。

（3）管理全区文化艺术事业，指导文化艺术创作与生产，扶植代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；组织开展公益性文化惠民演出活动，丰富人民群众精神文化生活；指导艺术研究和教育工作；组织协调重大文化活动。

（4）组织推进全区文化艺术、新闻出版、旅游、体育、广播影视领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，指导、管理全区社区文化事业，指导图书馆、文化馆（站）、农家书屋建设；指导公益文化、广播影视重点基础设施建设；管理区级公共文化体育设施；指导、推动开展各类社会文化工作。

（5）拟订全区非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承工作。

（6）管理全区文物博物馆（纪念馆）事业。拟订并组织实施全区文物博物馆（纪念馆）事业发展规划；负责博物馆（纪念馆）的业务工作和文献资源的建设、开发和利用；指导全区博物馆（纪念馆）建设和事业发展。

（7）指导和管理全区文物事业。组织、指导、协调全区文物保护工作；配合有关部门编制重点文物保护规划；对确定为文物的优秀历史建筑保护进行监督管理；管理和指导全区文物考古工作。

（8）负责新闻出版单位行业监管和著作权管理。监管出版活动和出版物内容，组织查处违规出版物、违法违规出版活动和著作权侵权案件。处理涉外著作权事宜，管理、协调出版物的进出口贸易和版权贸易；负责印刷业监管。

（9）统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；指导公共体育设施的建设，负责对全区公共体育设施的监督管理。

（10）统筹规划全区竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；管理区业余体校；负责区域内重大体育比赛的指导，组织协调，组团组队参加上级举办的重大体育竞赛。

（11）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；配合教育部门开展学校体育工作，推动学校体育场馆向公众开放。

（12）依法实施全区文化、体育、新闻出版、文物保护、广播影视相关的行政许可和行政审批；指导全区数字出版产业发展；依法对全区文化市场、出版物市场、文物市场、体育市场进行监督管理，承担网络和数字出版监管职责；拟订“扫黄打非”计划并组织实施；负责全区文化市场管理和综合执法工作。

（13）协助上级文化部门，根据职责权限，做好动漫、网络游戏管理和产业发展，互联网出版活动的相关管理工作。

（14）负责全区文化艺术、文物保护、新闻出版（版权）、旅游、体育、广播影视人才建设；负责行业的教育培训管理工作。

（15）负责全区文化艺术、文物保护、新闻出版（版权）、旅游、体育、广播影视方面的对外以及与港、澳、台地区的交流与合作工作。

（16）承担对从事演艺活动、出版活动、广播电影电视节目制作的民办机构进行监管的职责；指导相关行业协会、学会的业务活动。

（17）研究制定旅游市场开发战略并组织实施；组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动的协调工作；培育和完善旅游市场；建立旅游宣传网点；组织指导旅游会展节庆活动；负责开发全区旅游会展经济；组织指导旅游产品的开发及推广；指导全区旅游文化的发掘、提炼和产业化工作；指导旅游商品的科研和开发；指导旅游对外交往与合作及全区旅游驻外办事机构的工作；协调全区出国旅游和赴香港、澳门、台湾地区旅游及边境旅游的有关事务。

（18）对全区范围内经营旅游业的企、事业单位进行行业管理。依法负责区内旅行社的监管工作；负责全区旅游景区（点）质量等级评定的申报工作；组织指导旅游饭店的星级申报工作；协调、指导并承担工农业旅游示范点、农家乐等特种旅游有关工作；负责全区新办旅游企业的审核工作；组织创建优秀旅游城市工作，推动旅游目的地体系建设；负责行业诚信建设、精神文明建设和行风建设；会同有关部门协调、指导旅游安全管理、紧急救援、旅游保险工作。

（19）组织实施国家旅游部门制定的各类旅游景区（点）、旅游度假区、旅游住宿、旅行社、旅游车船及特种旅游项目的国家标准和行业标准。会同有关部门制定新洲区涉及旅游业的地方措施和办法。并指导实施。

（20）负责全区旅游资源普查、评估、论证，建立旅游资源档案；指导协调旅游资源开发利用和保护工作，指导协调重点旅游区域的规划开发建设；核定旅游景区（点）游客接待承载能力；指导协调全区旅游项目工作；引导休闲度假，协调指导假日旅游和红色旅游工作；负责指导旅游名镇名村、特色街区创建工作；管理全区旅游发展专项资金；根据有关规定，依法参与国内旅行社质量保证金管理工作；参与旅游业的社会投资和外资引进工作。

（21）负责科学技术在全区旅游业的应用推广工作；负责推进旅游产业信息化建设和旅游电子商务发展，指导全区旅游公共信息、图形符号建设和旅游咨询服务工作。

（22）监督检查旅游市场秩序和服务质量，督促指导旅游投诉工作；组织开展旅游市场综合治理和市场执法工作，维护旅游者和旅游经营者的合法权益。

（23）负责国家确定的旅游黄金周活动的组织实施、综合协调、宣传促销、市场检查及信息统计上报工作。

（24）负责全区旅游统计及其信息发布工作；负责制订全区旅游人才培养和职工队伍的培训、教育规划并组织实施；负责旅游行业服务质量和信用建设；指导相关旅游行业协会的工作。

（25）承办上级交办的其他事项

二、单位构成

从决算构成单位来看，新洲区文化局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的7个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位5个、差额拨款事业单位1个。

纳入新洲区文化局2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.新洲区文化馆

2.新洲区图书馆

3.新洲区文物管理所

4.新洲区文化产业发展办公室

5.新洲区业余体校

6.新洲区文化综合执法大队

7.新洲区楚剧团

三、部门人员构成

新洲区文化局总编制人数229人，其中:行政编制36人，事业编制193人(其中：参照公务员法管理11人)。在职实有人数  164人，其中：行政17人，事业147人(其中：参照公务员法管理11人)。

离退休人员68人，其中：离休1人，退休67人。

第二部分、新洲区文化局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计 3569.85万元，支出总计3561.02万元。与2014年相比，收入增加1793.85万元，增长101 %，主要原因是年初经过机构改革，增加了旅游相关职能，收入经费相应增加了。支出增加1785.02万元，增长100%，主要原因是年初经过机构改革，增加了旅游相关职能，支出经费相应增加了。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计3569.85万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)2260.6万元，占本年收入63.32%，上级补助收入50.37万元，占本年收入1.41%，其他收入1258.88万元，占本年收入35.26%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计3561.02万元。其中：基本支出1908.96万元，占本年支出53.6%，项目支出1652.06万元，占本年支出46.4%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计 2260.7   万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加 547.6万元，增长31.97 %。主要原因本单位年初经过机构改革，增加了旅游相关职能，收支经费相应增加了。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2096.74   万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为2249.4万元，完成年度预算的107 %。其中：基本支出1775.7万元，项目支出473.70万元。项目支出主要用于问津书院百年大修暨纪孔系列活动60.7万元，农村文化建设项目103万元，文联业务费4万元，农家书屋图书配送65.9万元，第八届民间艺术节13.5万元，文化馆免费开放活动费20万元，群文业务活动费15.51万元，非物质文化遗产保护经费15万元，主要作用于区群众文化生活多姿多彩，丰富新洲区人民精神文化生活，保护非物质文化遗产，开展群众文化业务活动。图书馆图书购置费22万元，主要用于图书馆购置图书报刊开展借阅工作。文管所文物保护标志2万元，博物馆免费开放经费31万元，博物馆运行经费30万元，用于博物馆免费开放费、徐源泉公馆维修专款、问津书院维修专款、全国第一次可移动文物普查等工作。区楚剧团义务演出经费7万元，舞台车运行费5万元，参赛专项经费1万元，艺术档案建设6万元。体育协会专项活动经费5万元，体育场地普查经费4.64万元，运动会比赛经费37.6万元，全民健身调查经费4万元，主要用于体育训练、体育项目活动奖励等。区文化综合执法大队文化市场管理专项经费20.82万元。

 (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为2万元，

（二）文化体育与传媒支出。年度预算为1851.93万元，支出决算为2074.36万元，完成年度预算的112%。

（三）医疗卫生支出。年度预算为81.79万元，支出决算为82.94万元，完成年度预算的101%。

（四）农林水支出。年度预算为0万元，支出决算为13.14万元。

（五）商业服务业等支出。年度预算为0万元，支出决算为4.43万元。

（六）住房保障支出。年度预算70.10万元，支出决算72.5万元，完成年度预算的103%，

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出1775.7万元，其中，人员经费1476.82万元，主要包括：基本工资302.4万元、津贴补贴273.59万元、奖金2.66万元、社会保障缴费83.45万元、绩效工资298.12万元、其他工资福利支出47.71万元、离休费2.55万元、退休费313.79万元、抚恤金5.55万元、生活补助41.55万元、医疗费1.63万元、住房公积金81.05万元、提租补贴8.99万元、其他对个人和家庭的补助支出13.74万元；公用经费298.88万元，主要包括：办公费25.79万元、印刷费10.42万元、手续费1.87万元、水费6.8万元、电费14.23万元、邮电费7.54万元、物业管理费0.68万元、差旅费10.42万元、维修(护)费9.51万元、租赁费0.76万元、会议费1.5万元、培训费11.22万元、公务接待费22.55万元、劳务费40.95万元、委托业务费8.66万元、工会经费7.64万元、福利费72.33万元、公务用车运行维护费20.26万元、其他交通费用10.97万元、其他商品和服务支出8.27万元；其他资本性支出6.49万元，主要包括：办公设备购置6.49万元。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

新洲区文化局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括区文化局本级及1个参公事业单位、6个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为53.64万元，支出决算为51.12万元，完成预算的95.3%。其中：

1.公务用车购置及运行维护费支出决算为25.3万元，完成预算的99.2%。其中：公务用车运行维护费25.3万元，完成预算的99.2%。其中：租车费5万元；燃料费10.7万元；维修费4.27万元；过桥过路费2万元；保险费3.33万元。

2.公务接待费支出决算为25.82万元，公务接待批次60次，公务接待人次5164人；完成预算的91.75%。

2015年区文化局执行公务和开展业务活动开支公务接待费

25.82万元。其中：用于大型活动15.5万元，省市对口单位等接待活动10.32万元。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少34.88万元，降低68.23%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少6.7万元，降低20.9%；公务接待支出决算减少28.18万元，降低52.18%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是完善管理制度，严格执行公务用车规定。公务接待支出决算减少的主要原因是各级领导干部严于律己、全体工作人员自觉遵守公务接待工作的有关规定。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年文化局本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度新洲文化局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出298.88万元，较2014年(同口径)增加23.88万元，增长8.68%。主要原因是进行了机构改革，增加了旅游职能，增加了相应运行经费。

 (二)政府采购支出情况。2015年度新洲区文化局无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。截至2015年12月31日，新洲区文化局共有车辆10辆，其中一般公务用车3辆，一般执法执勤用车2辆，其他用车5辆。

 (四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，新洲区文化局无项目进行预算绩效评价