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第一部分、区委老干部局基本情况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府、区委、区政府有关老干部工作的方针、政策和规定，并根据上级精神，结合本区实际，制定具体实施办法，负责组织实施。

2、按照中央确定的离休干部“基本政治待遇不变，生活待遇还要略为从优”的原则，指导、协调和督促有关部门和单位认真落实老干部的政治、生活待遇，落实老有所养、老有所医、老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为有关政策规定，积极协同有关部门解决老干部的实际问题，做好老干部安置、管理服务和信访工作。

3、组织离休干部和副区（县）级及以上退休干部阅读、学习重要文件，出席重要会议，参加理论学习讲座和座谈会、形势报告会、重要情况通报会、有关政治活动及参观工农业建设和城镇文明建设活动等；宣传党和国家的老干部工作方针、政策以及老干部的历史功绩和现实奉献；协同党组织抓好老干部党支部建设工作和老干部思想政治工作。

4、定期组织老干部进行健康检查、健康休养；检查、督促有关单位落实老干部生活福利、医疗保健、参观疗养等制度；做好老干部生病看望、走访慰问等工作。

5、搞好老干部活动网络建设和活动场所的管理，组织老干部参加有益于身心健康的阅报阅刊和各种文体活动，丰富和充实他们的精神文化生活，为他们提供优质服务。

6、根据老干部身体状况、专业特长和个人意愿，因人因地制宜地组织他们在经济社会建设中发挥作用。

7、拟办离休干部提高待遇的审批手续；审批和办理离休干部享受护理费待遇有关手续；做好离休干部易地安置及协管工作。

8、掌握全区离休干部基本情况和统计报表，并按时上报。负责编制离休干部名册。

9、协助有关单位办理离休干部和副区（县）级及以上退休干部的丧葬和善后事宜，并协助做好遗属照顾工作。

10、调查了解和研究探讨新形势下老干部工作的新情况、新问题，及时反映老干部的意见和要求，并提出解决问题的办法和建议，为领导决策提供依据。

11、对全区老干部工作实行目标管理，负责全区的老干部工作的检查、指导、督办、协调；转发和传达有关文件、会议精神；宣传老干部以及热心为老干部服务的单位和个人的先进事迹。 

12、承担区委、区政府和上级主管部门交办的其他有关工作任务。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，区委老干部局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和下属单位决算组成。内设3个科室即办公室、安置科、服务科；另按要求设置阳逻联络办公室，为局机关派出机构；所属二级单位4个即区休干所、区老干部中心活动室、阳逻老干部活动中心、区老年大学办公室；区关心下一代工作委员会挂靠在老干部局报帐。

三、部门人员构成

区委老干部局人员编制总数23名，其中行政编制1名、离退休干部工作人员编制5名、机关后勤服务人员事业编制1名，其他编制16名；实有人员29人，其中在岗人员19人、退休10人。

第二部分、区委老干部局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计514.72万元，支出总计513.37万元。与2014年相比，收入减少8.3万元，降低1.61%，主要原因是人员变动。支出减少7.3万元，降低1.42%，主要原因是人员变动。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计497.76万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)483.62万元，占本年收入97.15%，其他收入14.14万元，占本年收入2.85%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计513.36万元。其中：基本支出390.25万元，占本年支出76.02%，项目支出123.11万元，占本年支出23.98%，。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计483.62万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少8.30万元，降低1.72%。主要原因是人员变动。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为514.70万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为513.40万元，完成年度预算的99.75%。其中：基本支出390.25万元，项目支出123.11万元。项目支出主要用于老干部工作专项经费10.00万元。用于老干部生病看望等。区涉经部门退休干部服务中心和区企业离休干部管理服务中心经费25.58万元。用于日常工作开展及离退休干部组织学习。慰问费40.32万元。包括老干部春节慰问、迎春茶话会慰问、重阳节慰问及生日看望等。老干部特困帮扶救助费10.00万元。包括老干部家属困难补助及遗属特殊困难补助费等。老干部活动培训费11.87万元，包括老干部支部书记培训及阳逻老干部活动中心和区老干部活动中心器材、活动用具补充更新、报刊订阅、网络维护、活动场所维护、监控设施消防设施维护、活动器材维修维护等。老干部四就近工作经费8.00万元。用于全区老干部四就近工作的推进。区关工委经费5.00万元。用于关心下一代工作等。专项改革经费12.34万元。用于解决交通、物业等补贴。

一般公共服务支出(类)。年度预算为483万元，支出决算为482.20万元，完成年度预算的99.83%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出390.27万元，其中，人员经费312.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费77.78万元，主要包括：办公费25.05万元、印刷费3.57万元、水费0.71万元、电费2.02万元、邮电费3.34万元、差旅费3.68万元、维修(护)费9.92万元、会议费4.09万元、培训费0.07万元、公务接待费1.75万元、劳务费0.65万元、委托业务费0.50万元、工会经费7.36万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费8.20万元、其他商品和服务支出0.17万元。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

区委老干部局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括区委老干部局内设3个科室即办公室、安置科、服务科；另按要求设置阳逻联络办公室，为局机关派出机构；所属二级单位4个即区休干所、区老干部中心活动室、阳逻老干部活动中心。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为16万元，支出决算为9.95万元，完成预算的62.19%。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为8.2万元，完成预算的68.33%。其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元。

(2)公务用车运行维护费8.2万元，完成预算的68.33%，比预算减少3.8万元，主要原因是严格控制用车。其中：租车费0.11万元；燃料费3.43万元；维修费3.50万元；过桥过路费0.85万元；保险费0.31万元。

3.公务接待费支出决算为1.75万元，公务接待批次60次，公务接待人次570人；完成预算的43.75%，比预算减少2.25万元，主要原因是严格控制接待标准和接待范围。

2015年区委老干部局执行公务和开展业务活动开支公务接待费1.75万元。其中：用于招商引资0万元，国际访问0万元，大型活动0万元，外省市交流接待1.75万元。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少13.88万元，降低58.25%，其中：因公出国(境)支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增减少8.43万元，降低50.70%；公务接待支出决算减少5.45万元，降低75.70%。公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是严格控制用车，公务接待支出决算增加(减少)的主要原因是严格控制接待标准和接待范围。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年区委老干部局无政府性基金预算。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度区委老干部局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出77.78万元，较2014年(同口径)增加9.25万元，增长11.90%。主要原因是老干部活动中心年久失修，进行了必要的部分维修。

(二)政府采购支出情况。2015年度区委老干部局政府采购支出总额6.68万元，其中：政府采购货物支出6.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，区委老干部局共有车辆3辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，区委老干部局没有项目进行预算绩效评价。