武汉市新洲区政府门户网站

第一部分、中共新洲区委宣传部基本情况

一、部门主要职能

1、负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，制订理论教学规划，组织编写教学辅导材料，培训基层理论干部。配合有关部门做好党员教育工作。

2、负责引导全区社会舆论，指导、协调新闻出版等部门的工作。对区广播电视局、区新闻出版部门的工作实施政治方向、方针、政策的指导和协调。

3、负责指导、规划、部署全区对外宣传工作。

4、负责规划和部署全区性的思想政治工作，做好党的中心任务和方针、政策以及政治、经济、文化活动的社会宣传工作。配合有关部门做好国防教育工作。负责做好全区企业思想政治工作人员专业职务评审推荐工作。

5、负责指导全区精神产品的生产、群众文化活动和文化市场的管理工作。对区文化体育局、区文联的工作实施政治方向、方针、政策的指导和协调。

6、负责研究制订全区精神文明建设规划、措施、对策；指导和组织全区群众性的精神文明建设活动，总结推广全区精神文明建设的先进经验和先进典型；管理全区精神文明建设指导委员会办公室。

7、协助有关部门做好宣传战线各单位科级干部的审查报批工作。

8、承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

中共新洲区委宣传部属全额拨款事业单位,设立办公室、理论科、新闻科、宣传科四个科室，下设新闻信息中心（事业单位），区文明办挂靠区委宣传部管理。

三、部门人员构成

中共新洲区委宣传部总编制人数17人，其中：行政编制15     人，事业编制2人。在职实有人数14人，其中：行政12人，事业2人。离退休人员6人，其中：退休6人。

第二部分、中共新洲区委宣传部2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计464.1万元，支出总计464.1万元。与2014年相比，收入增加14.1万元，增长3.13 %，主要原因是年初结转和结余。支出增加14.1万元，增长3.13%，主要原因年初结转待结账形成的支出。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计410.5万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)410.5万元，占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计411.8万元。其中：基本支出259.4万元，占本年支出62.99%，项目支出152.4万元，占本年支出37.01%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计410.5万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加81.5万元，增长19.84%。主要原因是工作项目增加，新设新闻中心机构和增加人员编制。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为260.4万元(包括年初部门预算及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为411.8万元，完成年度预算的158.14%。其中：基本支出259.4万元，项目支出152.4万元。项目支出主要用于新闻宣传35.4万元 ，主要成效为开展对外宣传新洲活动；人民广场“诚信新洲”走廊建设13万元，主要成效为进一步扩大良心秤社会影响，建立固定的诚信宣传栏；群众文化活动8.2万元，主要成效为丰富群众精神文化生活，提升群众文艺水平；文明创建经费77.8万元，主要成效为深化文明城市创建和公共文明指数测评活动；党委中心组学习活动11万元，主要成效为推动各单位理论学习；精准扶贫7万元，主要成效为落实加大对口扶贫力度，帮助相关村脱贫致富。 (一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为238.1万元，支出决算为374.1万元，完成年度预算的157.12%。

(二)医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为10.9万元，支出决算为20.6万元，完成年度预算的189%。

(三)住房保障支出（类）。年度预算为11.4万元，支出决算为17.1万元，完成年度预算的150%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出259.4万元，其中，人员经费246.6万元，主要包括：基本工资114.6万元、津补贴1万元、奖金2万元、社会保障缴费27.7万元、其他工资福利支出26.5万元、伙食补助1.7万元、医疗费3.5万元、奖励金25.5万元、住房公积金17.1万元、提租补贴25.2万元、其他对个人和家庭的补助支出1.8万元。公用经费12.8万元，主要包括：办公费1.5万元、印刷费2.6万元、水电费2万元，邮电费1万元、差旅费0.1万元、维修(护)费1.6万元、公务接待费1.5万元，工会经费1.2万元、公务用车运行维护费1.3万元。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

中共新洲区委宣传部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位只包括区委宣传部（区文明办）机关和下属事业单位新闻信息中心。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为26.7万元，支出决算为29.9万元，完成预算的111.99%。其中公务用车预算为17万元，支出决算为23万元；公务接待预算9.1万元，支出决算为6.9万元。

1.2015年中共新洲区委宣传部无因公出国(境)情况，也无这方面的预决算。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为23万元，完成预算的135.29%。

(1)无公务用车购置费项目，年末公务用车保有量3辆。

(2)公务用车运行维护费23万元，完成预算的135.29%，比预算增加6万元，主要原因是三辆车都是旧车，车辆维修期间租车费用和油耗加大。其中：租车费5.7万元；燃料费8万元；维修费6.5万元；过桥过路费1.8万元；保险费0.9万元；安全奖励0.1万元。

3.公务接待费支出决算为6.9万元，公务接待批次150次，公务接待人次970人；完成预算的77.82%，比预算减少2.2万元，主要原因是进一步严格公务接待制度，压缩开支。

2015年中共新洲区委宣传部执行公务和开展业务活动开支公务接待费6.9万元。其中：用于大型活动4万元，及新闻采访和到武汉市区开会误餐等接待活动2.9万元。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加1.9万元，增长6.79%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加5万元，增长27.78%%,公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆使用年限过久，故障率较高，期间租车及借用车辆燃油费开支；公务接待支出决算减少3.1万元，降低31%，主要原因是严格公务接待管理，压缩开支。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年无政府性基金预算财政拨款收入支出项目，也无这方面决算。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度中共新洲区委宣传部机关运行经费支出29.9万元，较2014年(同口径)增加1.9万元，增长6.79%。主要原因是车辆接近报废，油耗及编修成本上升。

(二)政府采购支出情况。2015年度中共新洲区委宣传部政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，中共新洲区委宣传部共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，中共新洲区委宣传部没有组织开展预算绩效评价的项目。