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第一部分、区直机关工委基本情况

一、部门主要职能

（1）代表区委领导区直机关党的工作，指导垂直单位、街镇（区）机关党的工作。

（2）负责全区机关作风建设工作领导小组办公室日常工作和督导工作。

二、部门单位构成

从决算构成单位来看，区直机关工委部门决算由单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

区直机关工委总编制人数 6人，其中：行政编制 6人，在职实有人数 5人，离岗退养1人，退休2人。

第二部分、区直机关工委2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计159.08   万元，支出总计159.08  万元。与2014年相比，收入增加41.08万元，增长34.81%，主要原因是工资增资。支出增加41.08万元，增长34.81   %，主要原因是工资增资。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计159.08  万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)159.08 万元，占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计159.08 万元。其中：基本支出   123.14万元，占本年支出 77.41 %，项目支出35.94  万元，占本年支出 22.59%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计159.08   万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加41.08万元，增长34.81%，主要原因是工资增资。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 110.26   万元，支出决算为159.08 万元，完成年度预算的144.28 %。其中：基本支出123.14万元，项目支出35.94 万元。项目支出主要用于机关党建、第三方评议、机关党组织书记培训等12项35.94万元，主要成效：1、深入推进区直机关先锋服务，为基层群众办实事，开展在职党员进社区进农村服务，认领“微心愿”1600多个、“三个需求”5000多个。2、组织区直机关“先锋服务”技能竞赛。有48家单位620人参赛，参赛率达82.7%，远远超过绩效目标中50%的既定目标。3、机关作风建设常抓不懈。4、成功举办区直机关群众性文体活动。组织区直机关52个代表队208人参加第二届区直机关道观登山节、举办第七届羽毛球赛、“水建杯”乒乓球赛、“庆元旦”象棋比赛，圆满完成目标任务。5、三是开展规范化建设和示范创建活动。6、认真完成共驻共建任务，稳步推进精准扶贫等工作。

一般公共服务支出(类)。年度预算为110.26万元，支出决算为159.08万元，完成年度预算的144.28%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出123.14 万元，其中，人员经费 101.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴；公用经费 21.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

区直工委是一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为6.5 万元，支出决算为5.12万元，完成预算的78.77%。其中：

1.因公出国(境)费用本单位2015年度无此支出决算。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.77   万元，完成预算的94.25%。其中：

(1) 公务用车购置费没有，属旧车调配。本年度没有购置(更新)公务用车，年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行维护费 3.77万元，完成预算的 94.25 %，比预算减少0.23 万元，主要原因是维修费及公务活动减少。其中：租车费 0.35 万元；燃料费 2.2万元；维修费0.8万元；过桥过路费0.07 万元；保险费 0.35万元；安全奖励费用 0万元。

3.公务接待费支出决算为 1.35万元，公务接待批次28次，公务接待人次 208人；完成预算的54 %，比预算减少1.15 万元，主要原因是厉行节约，遵守中央省市的相关规定。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度部门名称(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出  159.08  万元，较2014年(同口径) 增加41.08万元，增长34.81 %。主要原因是工资增资及活动开展增加

(二)政府采购支出情况。2015年度区直工委无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，区直工委共有车辆1辆，属一般公务用车1辆。

 (四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，区直机关工委组织对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，占年初预算的0 %。没有开展预算绩效管理工作。