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 按照2016年区直部门预算编制工作的要求，现将中心的基本情况说明如下：

一、基本情况

（一）部门主要职能

负责为辖区公民、法人或其他组织提供行政审批和公共管理服务，并对审批服务项目的运转进行组织协调、目标管理、跟踪督察；负责拟定各项规章制度，并组织实施；负责对服务窗口、工作人员的管理和考核；协助监察部门处理中心开展工作中发生的违规违纪投诉等；负责中心后勤服务和安全保卫工作；负责完成市、区政府交办的各项任务。

（二）部门预算单位构成

政务服务中心是区政府的派出机构，根据以上职责，按照"精简、统一、效能"的原则，政务中心内设4个职能科：综合科、督查科、审批业务科和公共资源交易科，还下设事业单位---督查代办中心。

区机构编制委员会核定政务服务中心管理委员会办公室编制13名，配主任1名，副主任3名，下设的督查代办中心编制6名。现中心实有领导和工作人员15人，还聘用了2名引导员、2名网管和1名司机。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入377万元。其中：财政拨款（补助）收入 370万元，上年结转7元。

2016年部门预算总支出377万元，主要包括一般公共服务支出357  万元，医疗卫生支出 10 万元，住房保障支出 10 万元。

三、财政拨款（补助）预算情况

2016年财政拨款（补助）预算数377  万元，比2015年预算增加53 万元，增长14  %，安排情况如下：

（一）基本支出161  万元，比2015年预算增加45.3万元，增长27   %，主要原因是：人员增加。其中：

1．工资福利支出121  万元，增加了37.9万元，原因是增加了两名处级领导。

2．商品服务支出27.7 万元，增加了5.4万元。

3．对个人和家庭补助支出12.5  万元，增加了2万元。

（二）项目支出216.8万元，比2015年预算增加5.9万元，增长2 %，主要原因是：政务大厅内急需要维修，物业费增加等 。其中：

1.项目保安保洁人员经费25.2万元。因物价上涨，物业公司物业费增加3.2万元。

2.项目维修费8万元。因政务大厅内多处漏水，急需维修，维修费增加了5.5万元。

3.聘用人员工资增加了3万元。

4.项目专项改革经费减少至工资7万元。

 

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