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一、基本情况

（一）部门主要职能

贯彻执行有关森林生态环境、森林资源和国土绿化的方针、政策、法律、法规和规定,参与起草有关林业工作的地方性法规草案、政府规章草案，经批准后实施。承担林业生态文明建设的有关工作。履行区政府职能。 

（二）部门预算单位构成

新洲区林业局由机关及下属 26个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 1 个、全额拨款事业单位 10 个、自收自支事业单位15个。

（三）部门人员构成

新洲区林业局总编制人数  197人，其中：行政编制31人，事业编制 111人，工勤编制1人。在职实有人数 143人，其中：行政编31人，工勤编制1人，事业编制111人。退休人员 54人。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入 2206.9万元。其中：财政拨款（补助）收入  2200.36万元，上年结转6.54。

2016年部门预算总支出2206.9万元，主要包括农林水支出（科目）1977.31 万元，医疗卫生支出 113.93万元，住房保障支出 115.66万元。

三、财政拨款（补助）预算情况

2016年财政拨款（补助）预算数2206.9 万元，比2015年预算增加536.1万元，增长31.8%，安排情况如下：

（一）基本支出 2063.2万元，比2015年预算增加735.5万元，增长55%，其中：

1．工资福利支出 1165.24万元，其中基本工资294.5万元，基本工资预增支46.8万元，生活性补贴68.05万元，工作性补贴47.03万元，差额补贴5.67万元，冲销64元后节余津贴12.36万元，女职工卫生费1.27万元，特岗津贴11万元，通讯补贴7.04万元，交通补贴48.58万元，物业补贴46.75万元，奖金8.58万元，绩效工资453.69万元，社会保障缴费113.92万元。

2．商品服务支出456.78万元。其中办公费12万元，印刷费11万元，水电费12.78万元，邮电费5万元，公务车运行维护费39万元，差旅费2万元，会议费2万元，公务接待25万元，劳务费30万元，其他工资性支出318万元（包括建设局职能移交林业局预算资金100万元）。

3．对个人和家庭补助支出 441.18万元。其中基本退休费109.67万元，离退休冲销64元后节余津贴3.63万元，离退休国家规定的津贴0.28万元，离退休生活补贴152.69万元，离退休差额补贴5.81万元，离退休女职工卫生费0.19万元，离退休物业管理13.44万元，离退休公用部分0.86万元，优抚对象及抚恤救济费7.86万元，住房公积金115.66万元，提租补贴23.1万元，离退休提租补贴7.99万元。

财政拨款预算增加的主要原因是：1、按政策规定普调工资和职称晋级增资；2、根据新文社发{2012}34号文规定增加事业编人员绩效工资和离退休人员退休费。3、按2015年预算要求新增住房提租补贴、交通补贴、物业管理补贴。4、新增加单位：绿化所、广场办。

（二）项目支出143.7万元，比2015年预算减少199.39万元减少58%，其中：

B类 项目 143.7万元。其中其他林业支出景观林带土地租赁及管护经费110万元，“以钱养事”专项资金33.7万。

项目支出减少的主要原因：2015年预算中林业科技推广经费12.26万元、保护古树名木经费5万元、防护林防火经费25万元、林场运行经费25万元、森林病虫害经费30万元共计97.26万元列入2016年预算中的商品服务支出中，2015年专项改革经费84.06万元在2016年预算中列入基本支出中的工资福利。