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第一部分、部门名称基本情况

一、部门主要职能

贯彻执行有关森林生态环境、森林资源和国土绿化的方针、政策、法律、法规和规定,履行区政府职能。      

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，新洲区林业局决算由纳入独立核算的单位本级决算和25个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、自收自支事业单位25个。

纳入2015年度新洲区林业局部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、武汉市新洲区涨渡湖林场；

2、武汉市新洲区林业科学研究所；

3、武汉市新洲区苗圃；

4、武汉市新洲区涨渡湖林场余集分场；

5、武汉市新洲区名特优新经济林示范场；

6、武汉市新洲区果树科学研究所；

7、武汉市新洲区将军山林场柳河分场；

8、武汉市森林公安局新洲分局；

9、武汉市新洲区森林病虫害防治检疫站；

10、武汉市新洲区果茶技术服务站

11、武汉市新洲区林木种苗管理站、

12、武汉市新洲区湿地自然保护区管理办公室；

13、武汉市新洲区林业科技推广中心、

14、武汉市新洲区城市园林绿化管理所；

15、武汉市新洲区园林绿化管理中心；

16、武汉市新洲人民广场管理处；

17、武汉市新洲区林政管理稽查队、

18、武汉市新洲区徐古林业管理站；

19、武汉市新洲区邾城林业管理站；

20、武汉市新洲区李集林业管理站；

21、武汉市新洲区凤凰林业管理站；

22、武汉市新洲区阳逻林业管理站；

23、武汉市新洲区汪集林业管理站；

24、武汉市新洲区仓埠林业管理站；

25、武汉市新洲区旧街林业管理站。

三、部门人员构成

区林业局（园林局）核定人员编制496人，其中：局机关22人、森林公安分局12人、林业站40人、二级单位421人。实有在职385人，其中：财政供给200人（退休人员52），非财供405（退休人员168人）。 

优抚对象10人；其中城镇3人，农村7人。

林业系统在职自收自支人员237人。

第二部分、部门名称2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计2925.03万元，支出总计2925.03万元。与2014年相比，减少1170.97万元，降低28 %，主要原因是林业项目上级专项收入减少1139.83万元。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计2925.03万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)2416.23万元，占本年收入82.6%，其他收入508.80万元，占本年收入17.4%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计2925.03万元。其中：基本支出2004.88万元，占本年支出68.5%，项目支出411.35万元，占本年支出14.1%，其他支出508.80万元，占本年支出17.4%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计2925.03万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计减少1170.97万元，降低28%。主要原因是上级林业项目收入减少1139.83万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2416.23万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为2416.23万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出2004.88万元，项目支出411.35万元。项目支出主要用于森林资源管理78.86万元，林业执法与监督68万元，石油提价151.1万元，森林防火27万元，其他支项目支出86.39万元。项目的主要成效：森林资源管理完成荒山造林，增加了绿地面积，有效地控制了部分水土流失。石油提价改革对林业的补贴，大大地降低了林农的林业生产成本，林农真正得到了实惠。指导全区森林病虫害的防治、检疫和预测预报。森林防火有效地控制了全区森林火灾的发生，生态复绿承担了全区林业生态文明建设的有关工作。

 (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为2416.23万元，支出决算为2416.23万元，完成年度预算的100%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出2004.88万元，其中，人员经费1801.14万元，主要包括：基本工资334.55万元、津贴补贴459万元、社会保障缴费105.05万元、绩效工资466.53万元、其他工资福利支出142.32万元、退休费82.3万元、抚恤金16.2万元、住房公积金101.29万元、其他对个人和家庭的补助支出93.9万元；公用经费 203.74万元，主要包括：办公费8.37万元、电费8.48万元、邮电费0.84万元、公务接待费17.69万元、工会经费1.59万元、福利费67.05万元、公务用车运行维护费15万元、其他商品和服务支出84.72万元。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

林业局一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括林业局本级及下属1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为41万元，支出决算为32.69万元，完成预算的80 %。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2015年部门名称因公出国(境)团组 0 次，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 15 万元，完成预算的 100 %。其中：

(1)公务用车购置费0万元。

(2)公务用车运行维护费15万元，完成预算的100%，比预算减少0万元。其中：燃料费7万元；维修费6万元；过桥过路费1万元；保险费1万元；

3.公务接待费支出决算为17.69万元，公务接待批次443   次，公务接待人次 3500人；完成预算的88%，比预算减少2.31万元。

2015年新洲区林业局执行公务和开展业务活动开支公务接待费17.67 万元。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少   10.31万元，降低24%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少9万元，降低37.5%；公务接待支出决算减少1.31万元，降低7%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强财务管理，严格控制小车费用支出；公务接待支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度新洲区林业局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出32.69万元，较2014年(同口径)减少10.31万元，降低24%。主要原因是严格小车费用的管理，严格执行了中央八项规定。

(二)政府采购支出情况。2015年度新洲区林业局政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，新洲区林业局共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，新洲区林业局组织对 4个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 140万元，占年初预算的 70%。绩效评价结果1、生态公益林保护提高了森林覆盖率，林农收入增加。2、景观林带建设改善了生态环境，既有本身的生态功能，又有服务旅游的景观效果。3、森林病虫害防治于每年3-10月定期进行林业有害生物调查，及时发布有害生物预报、预警、警报，为全区林业有害生物防控提供基础性资料。4、湿地保护和古树名木保护有效地保护了全区400多棵古树和湿地生态环境。