第一部分、李集街道办事处基本情况
一、部门主要职能
1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和法律、法规、规章，执行区委、区政府的决议、决定，讨论决定本街道城市管理、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。
2、组织实施发展街居经济，积极招商引资拓展税源，壮大街道经济实力。
3、负责辖区内城市管理、爱国卫生、市容环境卫生、社会治安综合治理、环境保护的管理、协调、督促工作。
4、负责社区服务、拥军优属、计划生育和劳动就业的管理工作，兴办社会福利事业，做好社区文化、科普、体育、教育工
5、制定社会治安综合治理规划并组织实施，开展人民调解、治安保卫工作，维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。
6、加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。
7、领导街道的思想政治工作和精神文明建设。开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬社会主义公德为主的道德教
8、配合有关部门做好防汛、防台、防震、防火、抢险、防灾、救灾工作。
9、及时向区政府反映居民群众的重要意见和要求，认真办理人民群众来信来访事项。
10、完成区委、区政府交办的其他事项
二、部门单位构成
从决算单位构成来看，李集街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中：行政单位 个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位0个。
纳入李集街道办事处2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：李集街道办事处财政所（含经管站）
三、部门人员构成
李集街道办事处总编制人数83人，其中：行政编制59人，事业编制24人(其中：参照公务员法管理12人)。在职实有人数 83 人，其中：行政59人，事业24人(其中：参照公务员法管理12人)。
离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。
第二部分、李集街道办事处2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
2015年度收入总计1223.75万元，支出总计1223.75万元。与2014年相比，收入减少1454.51万元，降低54 %，主要原因是填报口径发生变化，财力形成的收入不在部门决算中填报。支出减少1454.51万元，降低54%，主要原因是填报口径发生变化，需要用财力拨付的项目支出不在部门决算中填报。
二、2015年度收入决算情况
2015年度本年收入合计1223.75万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 1223.75万元，占本年收入100%。
三、2015年度支出决算情况
2015年度本年支出合计1223.75万元。其中：基本支出1223.75万元，占本年支出100%。
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况
2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计1223.75万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少1454.51万元，降低54 %，主要原因一是是填报口径发生变化，财力形成的收入不在部门决算中填报；二是需要用财力拨付的项目支出不在部门决算中填报。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为972.7万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为1223.75万元，完成年度预算的125.78%。其中：基本支出1223.75万元，项目支出0万元。
(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为851万元，支出决算为1166.38万元，完成年度预算的137.06%。
（二）医疗卫生与计划生育（类）。年度预算为32.6万元，支出决算为32.6万元，完成年度预算的100%。
（三）住房保障支出（类）。年度预算为24.77万元，支出决算为24.77万元，完成年度预算的100%。
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015度一般公共预算财政拨款基本支出1223.75万元，其中，人员经费831.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费392.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；基本建设和其他资本性支出0万元，主要包括：房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出；对企事业单位的补贴0万元，主要包括：企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴；债务利息和其他支出0万元，主要包括：国内债务付息、国外债务付息、赠与。
七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
李集街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括李集街道办事处本级及下属0个行政单位、 个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为46万元，支出决算为40.67万元，完成预算的88.41%。其中：
1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元。
2015年李集街道办事处因公出国(境)团组0次，0人次，实际发生支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为16.12万元，完成预算的73.27%。其中：
(1)公务用车购置费0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。
(2)公务用车运行维护费16.12万元，完成预算的73.27%，比预算减少5.88万元，主要原因是压缩公车使用。其中：租车费 0.8万元；燃料费8.2万元；维修费4.82万元；过桥过路费0.8万元；保险费1.5万元。
3.公务接待费支出决算为24.55万元，公务接待批次238次，公务接待人次2142人；完成预算的94.42%，比预算减少 1.45万元，主要原因是压缩公务接待。主要用于正常公务接待。
2015年李集街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费14万元。其中：用于招商引资9万元，国际访问0万元，大型活动5万元，外省市交流接待0万元，及其他非正常公务等接待活动0万元。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少20.33万元，降低33%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元，增长(降低)0%；公务用车购置及运行费支出决算减少10.88万元，降低40%；公务接待支出决算减少9.45万元，降低27%。因公出国(境)费用支出增加(减少)的主要原国是……，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是压缩公车使用，公务接待支出决算减少的主要原因是压缩公务接待。
八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
九、2015年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2015年度李集街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出40.67万元，较2014年(同口径)减少20.33万元，降低33%。主要原因是减少各部门的“三公”支出。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)
(二)政府采购支出情况。2015年度李集街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，李集街道办事处共有车辆3辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，李集街道办事处组织对0个项目进行了预算绩效评价。
鄂公网安备42011702000002
