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第一部分、武汉市新洲区潘塘街道办事处基本情况

一、部门主要职能

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，抓好党的思想、组织、宣传、作风建设，充分发挥群团组织作用，加强社会主义精神文明建设和党的基层组织建设。

2、根据区委、区政府对全区发展的总体要求，研究拟定潘塘街道办事处经济建设和社会发展中的重大问题，制定切实可行的发展规划，并努力组织实施。

3、负责抓好辖区个体私营经济为主的街道经济，积极培育税源，加强税收征管工作。

4、加强街道办事处城市管理职能；配合有关部门审批、验收、监督、管理辖区内各类建设项目；负责抓好所辖区域的环境综合整治、环境保护和全方位的管理工作。

5、负责辖区内各类生产、经营性项目初审及工商、卫生监督管理工作。

6、大力加强村级建设，逐步建立和完善各项服务体系，切实提高为企业和居民群众服务质量；组织开展好群众文化、医疗卫生、科普和群众体育等活动；指导辖区内村两委会工作，促进村级组织建设和制度建设，充分发挥村组织在宣传法律、维护群众的合法权益，教育居民依法履行应尽义务的作用。

7、兴办社区福利事业，负责做好拥军优属，防灾救灾、扶困助残、社会救济、殡葬、婚姻、社会保障、劳动就业、外来流动人员管理等工作。

8、宣传贯彻执行国家计划生育的法律、法规和政策，负责本辖区内的人口与计划生育管理工作，有效地控制人口的增长；负责计生报表的统计、报送工作，完成各种软件的建立管理工作。

9、领导和管理街道办事处人民武装部工作。负责民兵组织建设和武器装备的管理；负责民兵的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织带领民兵完成战备、治安值勤任务；组织民兵参加两个文明建设；负责民兵、预备役人员的登记、统计工作；开展全民国防教育活动，增强全民国防意识；协助有关单位做好预备役、征兵工作。

 10、贯彻执行社会治安综合治理的方针政策，结合本辖区实际，提出工作建议；全面掌握社会治安综合治理工作情况，根据上级部署和实际情况制定工作计划和实施方案；检查、指导、督促属地各部门和单位的社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；组织协调有关部门、单位协同作战，有针对性地开展集中整顿和专项治理；深入调查研究，做好社会治安综合治理信息收集、反馈工作。

11、加强社会主义制度建设，开展社会主义民主法治教育和社会公德教育，认真处理人民群众的来信来访，及时向区委、区政府反映群众的意见和要求，维护社会安定团结。

12、完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市新洲区潘塘街道办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的2个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个。

三、部门人员构成

武汉市新洲区潘塘街道办事处总编制人数 43 人，其中：行政编制32 人，事业编制11 人(其中：参照公务员法管理  11人)。在职实有人数 37 人，其中：行政 28 人，事业 9 人(其中：参照公务员法管理 9人)。

离退休人员 28 人，其中：退休28 人。

第二部分、武汉市新洲区潘塘街道办事处2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

武汉市新洲区潘塘街道办事处2015年度收入总计766.88 万元，支出总计766.88万元。与2014年相比，收入减少1636.12万元，降低68.09%，主要原因是统计口径不一致，财政专项未被纳入部门决算中，该项资金另行编报。支出减少1636.12万元，降低68.09%。主要原因是统计口径不一致，财政专项未被纳入部门决算中，该项资金另行编报。

二、2015年度收入决算情况

武汉市新洲区潘塘街道办事处2015年度本年收入合计766.88万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)766.88 万元，占本年收入  100 %。

三、2015年度支出决算情况

武汉市新洲区潘塘街道办事处2015年度本年支出合计766.88万元。其中：基本支出766.88万元，占本年支出100%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市新洲区潘塘街道办事处2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计1533.76 万元。与2014年相比，收、支各减少1636.12万元，分别减少68.09%。主要原因是统计口径不一致。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为766.88万元(包括年初部门预算等支出)，支出决算为766.88万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出766.88万元，基本支出主要分为一般公共服务、医疗卫生与计划生育、住房保障三类支出。

 (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为683.28万元，支出决算为683.28万元，完成年度预算的100%.

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为38.81万元，支出决算为38.81万元，完成年度预算的100%.

（三）住房保障支出（类）。年度预算为44.79万元，支出决算为44.79万元，完成年度预算的100%.

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出766.88万元，其中，人员经费583.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费183.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市新洲区潘塘街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市新洲区潘塘街道办事处本级及下属 1个行政单位、 1 个参公事业单位。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为53.38万元，支出决算为53.38万元，完成预算的100%。其中：

1.公务用车购置及运行维护费支出决算为28.22万元，完成预算的100%。其中：

(1)公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车    0辆，年末公务用车保有量8辆。

(2)公务用车运行维护费28.22万元，完成预算的100%。其中：租车费2.19万元；燃料费13.58万元；维修费7.95万元；过桥过路费2.65万元；保险费1.85万元；。

3.公务接待费支出决算为25.16万元，公务接待批次1380次，公务接待人次6573人；完成预算的100%。主要用于日常公务活动来客接待。

2015年武汉市新洲区潘塘街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费25.16万元。其中：用于招商引资13.38万元，大型活动1.2万元，省、市、区相关部门督导、检查及工作协调接待活动10.58万元。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少    4.62万元，降低7.97%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.78万元，降低5.93%；公务接待支出决算减少2.84万元，降低10.14%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强公务用车管理，公务接待支出决算减少的主要原因是中央八项规定及十一项禁令的出台，严格规范公务接待制度。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市新洲区潘塘街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出157.69万元，较2014年增加11.69万元，增长8.01%。主要原因一是加大了政策宣传力度，二是加强了档案管理，达到了省一级标准。

(二)政府采购支出情况。2015年度武汉市新洲区潘塘街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市新洲区潘塘街道办事处共有车辆 8辆，其中，一般公务用车7辆，其他用车 1 辆。