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第一部分、武汉市新洲区阳逻街基本情况

一、部门主要职能

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内社会单位，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。

2、研究审定街道、村（社区）全面发展建设规划，负责对街道整体发展、重大投资和重大事项的决策；对本街道城市管理、社区建设和社区服务事业等方面的重点问题作出决定。

3、负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

4、领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自的章程开展工作。

5、领导街道党的纪律检查工作委员会的工作，支持其行使监督检查职能。

6、抓好街道领导班子思想、组织、作风、制度建设。

7、加强街道党组织的自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区内新的经济社会组织加强政治领导。

8、按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，加强对专业管理部门派驻街道机构负责人的考核、监督工作。

9、组织制定村（社区）党的建设规划，协调指导村（社区）单位党组织和村（社区）在职党员积极参加社区政治生活。

10、领导街道、村（社区）的思想政治工作和精神文明建设，开展群众性的政治思想教育。

11、加强本街道基层民主法制建设，做好党的统一战线工作。

12、领导辖区内社会治安综合治理工作定；负责民兵预备役、征兵工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市新洲区阳逻街部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个。

三、部门人员构成

武汉市新洲区阳逻街总编制人数118人，其中：行政编制83人，事业编制35人(其中：参照公务员法管理17人)。在职实有人数118人，其中：行政83人，事业35人(其中：参照公务员法管理17人)。

离退休人员204人，其中：离休7人，退休197人。

第二部分、武汉市新洲区阳逻街2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

武汉市新洲区阳逻街2015年度收入总计2732.57万元，支出总计2732.57万元。

二、2015年度收入决算情况

武汉市新洲区阳逻街2015年度本年收入合计2732.57万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)2732.57万元，占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

武汉市新洲区阳逻街2015年度本年支出合计2732.57万元。其中：基本支出2732.57万元，占本年支出100%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市新洲区阳逻街2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计2732.57万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少16.43万元，降低0.006%。主要原因是压缩了经费支出。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市新洲区阳逻街2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2165.56万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为2732.57万元，完成年度预算的126%。其中：基本支出2732.57万元。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出2732.57万元，其中，人员经费1982.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费749.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市新洲区阳逻街有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市新洲区阳逻街本级及下属1个行政单位、1个参公事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为150万元，支出决算为125万元，完成预算的83%。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，因公出国（境）团组0次，0人次，实际发生支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为46.87万元，完成预算的78%。其中：

(1)公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。

(2)公务用车运行维护费46.87万元，完成预算的78%，比预算减少13.13万元，主要原因是压缩公务用车费用。其中：租车费3万元；燃料费26万元；维修费13.87万元；过桥过路费1.5万元；保险费2.5万元。

3.公务接待费支出决算为85万元，公务接待批次521次，公务接待人次2125人；完成预算的94.4%，比预算减少5万元，主要原因是压缩招待费的开支。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少83万元，降低39.9%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少30万元，降低42.8%；公务接待支出决算减少53万元，降低38.4%。公务用车购置及运行费支出决算减少、公务接待支出决算减少的主要原因是压缩开支。

八、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市新洲区阳逻街 (含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出2732.57万元，较2014年(同口径)减少16.43万元，降低0.006%。

 (二)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市新洲区阳逻街共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。