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新洲区总工会整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：    (盖章)    

2020年6月

一、部门概况

(一)部门概况

新洲区总工会主要职责：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和工会工作方针、主持本级工会的日常工作，并根据本级工会代表大会的决议，组织完成工会的各项工作任务。

2.指导基层工会通过职工代表大会及其他形式，对本单位实行民主管理与民主监督；指导基层工会搞好自身建设和建家工作，健全民主制度和民主生活，加强工会组织的发展和会员管理等工作。

3.为基层工会提供法律咨询服务，参与协调劳动关系和调解劳动争议，参与制定涉及本地区职工切身利益的政策、措施，指导基层工会签订集体合同或其它协议，并监督执行。

4.认真实施“送温暖工程”，为困难职工排忧解难，协同政府有关部门解决职工生活困难，帮助下岗职工实现再就业。指导基层工会开展职工劳动安全学习、检查工作，做好女职工特殊利益的维护工作。

5.组织和发动职工围绕经济建设中心，开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新活动，做好本地区的劳模评选、表彰和培养、管理工作。

6.指导基层工会组织职工学习建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，建设“四有”职工队伍。

7.做好本地区工会经费的收、管、用工作，指导基层工会办好工会企、事业，管理好工会财产。

8.完成区委交办的其它任务。

新洲区总工会人员情况：

新洲区总工会由机关及下属两个二级单位组成，其中：行政单位1个，事业单位2个。机关内设3部1室。新洲区总工会总编制人数19人，其中：行政编制7人，事业编制12人。在职实有人数20人，其中行政编制9人，事业编制11人。退休人员16人。

1. 部门整体支出预算绩效目标

1.产出目标

（1）、培养工友创业基地3家，培养创业典型1个。

（2）、建设职工（劳模）创新工作室1个，爱心母婴室1个。

（3）、新建工资集体协商示范点1个。

（4）、开展职工文体比赛1场。

（5）、举办庆祝五一国际劳动节慰问演出暨劳模表彰大会活动1场。

（6）、新建工会委员会数25家。

（7）、创建“职工之家”5家。

（8）、发放工会会员服务卡1000张。

（9）、职代会规范化建设3家，厂务公开控制程序达标单位数3家，开展职工民主管理三星级企业数6家。

（10）、开展“双创”劳动竞赛1场。

（11）、全民读书月活动覆盖人数10000人。

（12）、组织职工参加医疗互助人数31000人。

（13）、创建劳动关系和谐企业单位数5家。

1. 效果目标

社会效益

（1）职工医疗互助效果

新洲区总工会组织3.2万名职工参加职工住院医疗互助，报销费用734万元，彰显了“有病人帮我，无病我帮人”的工人阶级团结互助精神。

（2）职工技能提升

新洲区总工会组织实施提升素质工程。在春风行动招聘会上，为364名职工提供推荐就业服务；举办西式烘焙培训班一起，培训90名农民工并介绍就业。

（3）帮扶救助

新洲区总工会把关心职工生活、关爱困难群众为己任。元旦春节慰问建档困难职工113户，每户救助3000元。资助56名困难职工子女上大学，发放助学金19.66万元。建设爱心母婴室1家（新洲区中心客运站）。

二、部门整体支出绩效分析

(一)部门整体支出情况

1.支出规模和结构

2019年新洲区总工会部门决算支出5,194,741.06元，其中：基本支出3,574,689元，项目支出1,620,052.06元。

2.基本支出情况

2019年新洲区总工会部门决算基本支出3,574,689元，其中：工资福利支出2,377,083.35元，商品和服务支出774,091.65元，对个人和家庭补助支出423,514.00元。

2019年新洲区总工会部门决算“三公”经费支出304元，其中：公务接待支出304元，比上年度增加304元。

3.项目支出情况

2019年新洲区总工会财政预算项目支出共有5个

①劳模表彰大会，预算安排140,000.00元，实际资金到位140,000.00，实际支出140,000.00元。

②困难职工帮扶，预算安排100,000.00元，实际资金到位100,000.00，实际支出100,000.00元。

③金秋助学，预算安排40,000.00元，实际资金到位40,000.00，实际支出40,000.00元。

④劳模慰问，预算安排30,000.00元，实际资金到位30,000.00，实际支出30,000.00元。

⑤党建专项，预算安排12,600.00元，实际资金到位12,600.00，实际支出12,600.00元。

(二)部门整体支出预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

①培育工友创业基地3个（武汉腾云山生态白茶股份有限公司、武汉大雾山茶叶有限公司、新洲区杨山龙岩茶场），培养创业典型1个（武汉绿然源农业科技开发有限公司王林彤）。建设劳模创新工作室4个（一冶钢构张汉青大城工匠创新工作室、教育局赵建军大城工匠创新工作室、新洲一中孙继业劳模创新工作室、公路局徐咏兵工匠工作室）。建设爱心母婴室1家（新洲区中心客运站）。

②开展文体比赛3场，组队参加武汉市第七届全民健身运动会职工工间操比赛，获得最佳组织奖。举办 “与军运同行”庆五一新洲区第七届全民健身运动会“祥和杯”羽毛球比赛。举办“与迎军运同行”新洲区第七届全民健身运动会“邾城之夏”中国象棋比赛。

筹备召开新洲区第八届劳模表彰大会，表彰区级劳模30名；举办慰问演出活动4场，举办迎新春元旦戏曲晚会1场，在武船重工举办1场“不忘初心、牢记使命，庆祖国华诞，与军运同行”慰问演出活动，在邾城街向阳社区举办“迎大庆、保军运联欢”“2020年庆元旦、迎新春暨垃圾分类、防灾减灾文艺汇演”活动各1场。广泛组织开展职工“双创”劳动竞赛活动。开展重点工程劳动竞赛、教师五项技能竞赛以及“安康杯”竞赛活动，武汉楚安建设武汉楚安建设工程公司开展了“迎军运，比安全，比贡献”的竞赛活动；武船重工公司在军运会重点项目宝丰北路和杨泗港大桥开展了系列劳动竞赛活动。在一冶钢构公司承办武汉市第二十一届职业技能大赛焊接项目比赛。2019年，全区各类参与竞赛的企事业单位2250家，职工19万人次，职工参与率90%。

③新增职代会规范化建设单位3家（邾城街第二中学、邾城街中心幼儿园、新洲区实验中学）。新增厂务公开控制程序达标单位3家（武汉市雅阁市政建设工程有限公司、湖北中阳建设集团有限公司、武汉市龙腾导热设备有限公司）。开展民主管理三星级以上企业6家（新洲区高级职业中学、城关高级中学、区特殊教育学校、李集中心小学、双柳街刘镇中学、阳逻第一小学）。

④新建工资集体协商示范点1家（武汉怡翔建设集团有限公司）；在武汉怡翔建设集团有限公司开展工资集体协商试点，劳资双方就职工工资增幅和女职工权益保障问题进行友好协商，达成共识，签订集体合同，实现了劳资双赢，促进了企业稳健发展。

⑤新建工会委员会36家。以“八大员”建会为重点，先后建立阳逻街护工护理员行业联合工会、邾城街家政公司工会、徐古街运输行业联合工会、三店街八大员联合工会、邾城街物业行业联合工会、武汉浩坤物业工会、阳逻渣土运输公司工会、新洲饿了么工会等，累计新建工会组织36家（其中八大员工会16家），发展会员4328人（其中八大员会员3573人）。办理工会会员服务卡1083张，占目标的108%。

⑥创建职工之家7家（市级：武汉新洲华润燃气有限公司工会委员会、西门子变压器武汉有限公司工会委员会。区级：怡翔建设集团有限公司工会委员会、满江红酒店管理有限公司工会委员会、武汉市紫薇管理有限公司工会委员会、辛冲街道工会联合会、旧街街道工会联合会）。创建市级和谐企业4家（湖北北新建材有限公司、武汉市新洲区长源供水有限公司、武汉正大有限公司、武汉常博建设集团有限公司），区级和谐企业10家（武汉市新洲区长源供水有限公司、武汉正大有限公司、满江红酒店管理有限公司、维他奶武汉有限公司、武汉市新洲仁生老年公馆、新洲区杨山龙岩茶场、武汉中慧安顺汽车销售服务有限公司、新十建设集团有限公司、天马建设集团有限公司、湖北省烟草公司武汉市公司新洲营销部）。

⑦全民读书月活动覆盖1.2万人。在教育、卫健等大系统广泛开展“点燃读书激情、共建书香校园”、 “书香女性、幸福家庭”全民读书活动，收集征文作品30篇、表演阅读作品5件、书画阅读作品4件、摄影作品2件，2019年全区读书活动覆盖1.2万人。组织职工参加医疗互助3.2万人，报销互助赔付款734万元。

⑧做好精准扶贫工作。负责做好三店街大塘、锦塘两个村28户脱贫攻坚工作，落实帮扶责任，驻村工作队员坚持每周驻村五天。党组一班人多次到村宣讲政策、帮扶慰问，开展“清洁家园、助力军运”主题活动。

做好就业工作。在春风行动招聘会上，为364名职工提供推荐就业服务；举办西式烘焙培训班一起，培训90名农民工并介绍就业。

农民工工资清欠保支工作。成立区总工会治欠保支专项整治领导小组，明确责任，与相关部门配合开展夏季、冬季农民工欠薪排查。开展法律小讲堂进企业活动，提高农民工维权意识和法律意识。

订单式服务建筑企业发展。在全区建筑行业广泛开展示范性“双创”劳动竞赛活动，新十建设集团等企业积极组织参加，促进企业稳定发展。在怡翔建设集团有限公司、武汉鑫峰建筑有限公司等企业开展工资集体协商，劳资双方就职工工资增幅和女职工权益保障问题进行友好协商，最后达成共识，实现了劳资双赢，促进了企业稳步发展。

2.效果目标

①职工医疗互助效果

新洲区总工会组织3.2万名职工参加职工住院医疗互助，报销费用734万元，彰显了“有病人帮我，无病我帮人”的工人阶级团结互助精神。

②职工技能提升

新洲区总工会组织实施提升素质工程。在春风行动招聘会上，为364名职工提供推荐就业服务；举办西式烘焙培训班一起，培训90名农民工并介绍就业。

③帮扶救助

新洲区总工会把关心职工生活、关爱困难群众为己任。元旦春节慰问建档困难职工113户，每户救助3000元。资助56名困难职工子女上大学，发放助学金19.66万元。建设爱心母婴室1家（新洲区中心客运站）。

三、自评结论

(一)自评结论

1、评分结果

2、主要结论

本次新洲区总工会整体支出绩效评价结果为“优”。绩效目标确定合理，预算配置比较到位、财务管理制度健全、资金使用和管理规范，产出效果好。工会组织活动增强，在维护职工队伍和谐稳定中作用突出。在服务中心、服务经济作出了很大努力。

2019年部门整体支出设定的整体绩效目标依据充分、符合客观实际，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符，绩效指标清晰、可衡量，在职人员编制控制较好。重点支出的安排保障了重要职责。但预算编制不够完善、规范，以致决算数远大于预算数，未体现预算约束性，有待下步改进。

2019年部门整体支出效果较好，职工医疗互助措施社会反响好；通过专业培训、职工技能提升，帮扶援助温暖了千万家；通过“春风行动”等活动拓展创业就业新载体，开展劳动竞赛、弘扬工匠精神、激发了广大职工干事创业的内生动力，推动了新洲经济的发展。

(二)主要经验，存在的问题和改进措施

主要经验：

（1）突出政治引领，凝聚团结奋斗合力

坚持把学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述作为首要政治任务，面对面向职工宣讲党的十九大精神、法律法规、新时代党的路线方针政策，切实担负团结引领广大职工听党话、跟党走的政治责任。邀请武汉市先进职工事迹报告团到新洲宣讲一场，举办女职工流动课堂四期，举办职工法律小讲堂五场。

加强机关文明创建工作，多次到邾城街向阳社区、三店街大塘村、锦塘村开展“清洁家园、助力军运”文明创建主题活动。

加强社会主义核心价值观教育，广泛组织开展各类职工文化体育活动，在全区职工中唱响主旋律、传播正能量。一是开展两次文体比赛活动（“建行杯”羽毛球比赛、“邾城之夏”象棋比赛）；二是在武船重工举办一场“不忘初心、牢记使命，庆祖国华诞，与军运同行”慰问演出活动；三是组队参加武汉市第七届全民健身运动会职工工间操比赛，获得最佳组织奖；四是派人参加新洲区“庆祝新中国70周年，我和我的祖国”演讲比赛和市总工会“中国梦、劳动美，与共和国同行”武汉市职工朗诵大赛，均获得三等奖；五是与一冶钢构联合开展“不忘初心、牢记使命”重走红色路活动；六是在邾城街向阳社区举办“迎大庆、保军运”联欢活动1场；七是分别在双柳街、阳逻街满江红酒店、环保局、新洲一中举办女职工流动课堂四期,举办健康课堂1期，培训职工700人次。八是开展“书香三八、幸福家庭”读书征文活动，收集征文作品30篇、表演阅读作品5件、书画阅读作品4件、摄影作品2件。九是在邾城街向阳社区举办“2020庆元旦、迎新春暨垃圾分类、防灾减灾” 文艺汇演1场。

（2）狠抓“八大员”入会，组织基础更加牢固

坚持从维护社会稳定出发，把消除建会“空白点”和入会“盲区”作为工会改革创新的时代课题，注重在克服等待观望情绪中统一思想，为“八大群体”建家。全年累计新建工会组织36家，发展会员4328人。加强工会规范化建设，开展职工之家和示范工会建设，建设市级模范职工之家2家，区级先进职工之家5家。

（3）聚焦主责主业，维权服务工作扎实有效

加强工资集体协商工作。在武汉怡翔建设集团有限公司建设工资集体协商示范点。

推进依法治会、依法维权工作。“三八”维权周、12.4宪法日期间在红旗街、邾城摩尔城广场、三店街等地开展法律咨询活动，发放宣传资料1000余份，接待群众法律法规相关咨询300人次。参加全区依法治区“我执法、我普法、我学法、我守法”主题征文，获优秀征文奖。

做好帮扶服务工作。组织全体女职工到红色旅游线开展纪念“三八”妇女节徒步暨志愿服务活动。组织3.2万名职工参加武汉市职工住院医疗互助，为64名患四类重疾职工申领救助金共计32万元。为职工办理两票（电影票、旅游年票）1.8万张。办理基层工会法人资格证80份。开展夏送清凉活动，班子成员先后慰问武船杨泗港工地、邾城、阳逻、开发区环卫、阳逻博达物业、湖北高中压阀门、供电公司维修队等一线职工，送去价值10万元的防暑降温用品。开展省部级劳模生活状况调查，为劳模申领生活困难补助15万元。为74名市级以上劳模免费办理两票（公交卡和旅游年卡）。国庆前夕，组织各级工会对市级以上劳模进行慰问，送去慰问金10万元。在阳逻街满江红酒店建立企业职工子女暑期托管班，深受职工欢迎。关心关爱女职工，办理女职工安康保险6000人。

（4）弘扬劳模精神，助推发展再立新功

筹备召开新洲区第八届劳动模范表彰大会，表彰30名劳动模范、10家和谐企业。推荐湖北工人先锋号1个，武汉市五一劳动奖状2个，市五一劳动奖章5名，武汉工人先锋号8个。推荐2019年度武汉市和谐4家；2019年度武汉市模范和谐企业1家。

开展“当好主人翁，建功军运会”主题劳动竞赛和技能竞赛，动员全区职工以实际行动为军运会作贡献。组织23名劳模代表参加军运会开幕式，组织全区200名干部职工群众参观杨泗港大桥，做好全区军运会开幕式门票购买、开幕式观众组织线路应急演练、志愿服务等各项工作。在一冶钢构公司承办武汉市第二十一届职业技能大赛焊接项目比赛。

组织全区广大职工围绕树立新发展理念、推动高质量发展、建设现代化经济体系，围绕“一港三城”建设、航天产业基地、先进制造、建筑业等主导产业和三大攻坚战，广泛深入持久开展“当好主人翁、建功新时代”主题劳动竞赛活动。组织全区职工提合理化建议2000条。党组一班人带领工作队员多次到精准扶贫点—三店街锦塘村、大塘村开展工作，慰问帮扶，宣传政策，指导生产，为两个村28户的扶贫脱贫献计出力。机关干部职工全员参加阳逻军安社区维稳工作。向全区广大职工发出倡议，建立退役军人爱心基金。

（5）从严管党治会，自身建设得到加强

落实全面从严治党主体责任，加强政治建设，严明政治纪律和政治规矩；加强思想建设，认真落实意识形态工作责任制，按照区委要求落实党组中心组理论学习制度，利用区总工会微信公众号，弘扬正能量，利用劳模评选契机，弘扬劳模精神，讲好新洲故事；加强网评员队伍建设 ，完成区委宣传部和大数据中心布置的网评任务6000条，扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，领导班子思想政治素质、能力水平得到全面提升。加强组织建设，通过培训，提高全区工会干部队伍素质。做好统一战线工作,贯彻落实宗教政策。加强机关党组织建设，建立退休党支部，组织退休党员开展活动。加强作风建设，整治形式主义官僚主义。加强纪律建设，虚心接受区委第二巡察组政治巡察，加大反馈问题整改力度，对发现的问题立行立改。召开巡察整改专题民主生活会，促进巡察整改问题全面落实。严格追责问责，给予1人书面检查、7人次批评教育、4人次提醒谈话的处理。落实全面从严治党主体责任，落实党风廉政“两个责任”和“一岗双责”，开展党风廉政宣传月活动，邀请区“青年说纪”宣讲团成员做学习辅导报告，观看了湖北省纪委、监委制作的警示教育片《重整行装，利剑反腐》，新洲区纪委制作的微腐败警示片《红线》、《榜样4》等专题片，开展学习讨论和撰写心得体会。加强机关作风建设，修改完善机关考勤制度、财务制度等13项制度，加强监督落实，考勤每月通报一次。积极参加武汉市基层站所“双评议”活动，职工服务中心服务质量不断提高，机关服务水平不断增强。加强扫黑除恶宣传力度，把上级精神落到实处。加强基层工会经费审计监督，以购买服务的方式对20家区属一级工会进行经费使用审计，下达整改通知书，督促基层工会落实经费管理规定。扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，机关党员干部思想政治素质、能力水平得到全面提升。

存在问题：

1、年初预算编制范围过大。没有按照《中华人民共和国工会法》的要求将工会经费独立预算，而将部分工会经费纳入财政预算，以致决算数与预算数悬殊太大。

2、基层工会基础相对薄弱，短板有待进一步补齐。

3、工会“两项改革”还有待进一步深化。

改进措施：

1. 做好部门预算基础工作，提高预算编制的准确性、要重视部门预算编制工作的基础资料搜集和整理，对历史数据系统分析，对照现行财政政策对部门预算收入和部门预算支出进行科学编制，尽量做到全面完整。

   
   

2. 加强工会基础工作，加强基层组织建设，强基层补短板，加强两新组织中建会工作，注重建会质量、规范建会程序，做到强基固本。

3、继续深化工会“两项改革”。推进工会改革、发挥团队战斗堡垒作用、推进产业工会队伍建设改革、发挥广大职工干事创业积极性。

                                                        武汉市新洲区总工会

                                               2020年6月28日