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新洲区科经局2019年度部门决算

2020-09-30 11:30 | 武汉市新洲区人民政府

索引号	574913941/2021-02091	分类	政务公开
发布机构	新洲区科经局	发文日期	2020-09-30
文号	1	效力状态	有效

2019年度新洲区科学技术和经济信息化局

部门决算

第一部分武汉市新洲区科学技术和经济信息化局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分武汉市新洲区科学技术和经济信息化局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分武汉市新洲区科学技术和经济信息化局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分2019年重点工作完成情况

第五部分名词解释

第一部分武汉市新洲区科学技术和经济信息化局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关科学技术工作、新型工业化、中小企业、民营经济工作的法律法规、方针和政策；参与起草全区相关的政府规范性文件，并会同有关部门组织实施。

（二）编制和实施全区科学技术中长期发展规划，编制和负责实施年度科学技术发展计划。

（三）贯彻落实国家和省、省高新技术及其产业化政策，指导全区高新技术产业发展。

（四）组织制订科技促进农村和社会发展的政策措施，并负责组织实施。

（五）负责全区科技信息、科技统计年报工作负责对外科技合作与交流和区国防动员委员会科技动员办公室相关工作，负责本部门预算中科技项目资金的安排使用和监督利害理，配合相关部门管理上级科技项目资金。

（六）组织制全区专利工作政策措施并组织实施，编制和实施全区中长期专利工作发展规划和年度工作计划。

（七）会同有关部门建立知识产权执法协作机制。

（八）监测、分析工业经济运行情况，进行预测预警、信息发布和信息引导。

（九）编制年度电力电量平衡计划并组织实施。

（十）承担“三电力”日常工作，负责民用爆破器材的监督利害理及煤炭行业的行政管理工作。

（十一）负责对中小企业发的宏观指导，提出促进中小企业和民营经济发展的政策措施，负责中小企业统计工作，建立完善中小企业服务体系，协调决有关重大问题。

（十二）负责维护企业和企业经营者合法权益、减轻企业负担工作，组织指导工业企业、中小企业开展对外经济技术交流与合作，指导开展招商引资、引智工作。

二、部门决算单位构成

科经局由机关及下属2个二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位2个(原自收自支管理事业单位2个)。

三、部门人员构成

区科经局总编制人数28人，其中：行政编制21人，事业编制7人。在职实有人数27人，其中：行政编制23人，事业编制4人(其中：公益一类管理事业单位4人)。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

第二部分武汉市新洲区科学技术和经济信息化局2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）
部门：武汉市新洲区科学技术和经济信息化局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,585.13	一、一般公共服务支出	28	161.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,119.60	二、外交支出	29
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31
五、经营收入	5		五、教育支出	32
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	1,109.23
七、其他收入	7	18,120.05	七、文化旅游体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	135.59
	9		九、卫生健康支出	36	20.16
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	1,119.60
	12		十二、农林水支出	39	100.00
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	19,141.69
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	37.36
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48
	22		二十二、其他支出	49
	23			50
本年收入合计	24	21,824.78	本年支出合计	51	21,824.78
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	179.40	年末结转和结余	53	179.40
总计	27	22,004.18	总计	54	22,004.18
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6+7）行；27行＝（24＋25＋26）行；
51行＝（28＋29＋…＋49）行；54行＝（51＋52＋53）行。

	2019年度收入决算表（表2）
部门：　武汉市新洲区科学技术和经济信息化局																单位：万元
项目						本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码				科目名称


类	款	项	栏次		1		2		3		4		5		6		7
			合计		21,824.78		3,704.73										18,120.05
201				一般公共服务支出		161.15		161.15
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务		160.95		160.95
2010308				信访事务		10.00		10.00
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		150.95		150.95
20106				财政事务		0.20		0.20
2010699				其他财政事务支出		0.20		0.20
206				科学技术支出		1,109.23		599.23										510.00
20601				科学技术管理事务		35.00		35.00
2060199				其他科学技术管理事务支出		35.00		35.00
20604				技术研究与开发		36.00		36.00
2060402				应用技术研究与开发		36.00		36.00
20699				其他科学技术支出		1,038.23		528.23										510.00
2069901				科技奖励		324.00		324.00
2069999				其他科学技术支出		714.23		204.23										510.00
208				社会保障和就业支出		135.59		135.59
20805				行政事业单位离退休		50.39		50.39
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出		50.39		50.39
20810				社会福利		85.20		85.20
2081099				其他社会福利支出		85.20		85.20
210				卫生健康支出		20.16		20.16
21011				行政事业单位医疗		20.16		20.16
2101101				行政单位医疗		20.16		20.16
212				城乡社区支出		1,119.60		1,119.60
21208				国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1,119.60		1,119.60
2120801				征地和拆迁补偿支出		1,000.00		1,000.00
2120803				城市建设支出		119.60		119.60
213				农林水支出		100.00												100.00
21305				扶贫		100.00												100.00
2130599				其他扶贫支出		100.00												100.00
215				资源勘探信息等支出		19,141.69		1,631.64										17,510.05
21502				制造业		649.00												649.00
2150299				其他制造业支出		649.00												649.00
21505				工业和信息产业监管		14,378.69		1,231.64										13,147.05
2150501				行政运行		1,056.05		1,056.05
2150502				一般行政管理事务		175.59		175.59
2150599				其他工业和信息产业监管支出		13,147.05												13,147.05
21508				支持中小企业发展和管理支出		60.00												60.00
2150899				其他支持中小企业发展和管理支出		60.00												60.00
21599				其他资源勘探信息等支出		4,054.00		400.00										3,654.00
2159904				技术改造支出		1,654.00												1,654.00
2159999				其他资源勘探信息等支出		2,400.00		400.00										2,000.00
221				住房保障支出		37.36		37.36
22102				住房改革支出		37.36		37.36
2210201				住房公积金		33.69		33.69
2210202				提租补贴		3.67		3.67
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

2019年度支出决算表（表3）
部门：武汉市新洲区科学技术和经济信息化局																	单位：万元
项目								本年支出合计	基本支出		项目支出				上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次					1	2		3				4	5	6
			合计					21,824.78	1,220.33		20,604.45
201			一般公共服务支出					161.15	30.95		130.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务					160.95	30.95		130.00
2010308			信访事务					10.00			10.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					150.95	30.95		120.00
20106			财政事务					0.20			0.20
2010699			其他财政事务支出					0.20			0.20
206			科学技术支出					1,109.23			1,109.23
20601			科学技术管理事务					35.00			35.00
2060199			其他科学技术管理事务支出					35.00			35.00
20604			技术研究与开发					36.00			36.00
2060402			应用技术研究与开发					36.00			36.00
20699			其他科学技术支出					1,038.23			1,038.23
2069901			科技奖励					324.00			324.00
2069999			其他科学技术支出					714.23			714.23
208			社会保障和就业支出					135.59	50.39		85.20
20805			行政事业单位离退休					50.39	50.39
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出					50.39	50.39
20810			社会福利					85.20			85.20
2081099			其他社会福利支出					85.20			85.20
210			卫生健康支出					20.16	20.16
21011			行政事业单位医疗					20.16	20.16
2101101			行政单位医疗					20.16	20.16
212			城乡社区支出					1,119.60			1,119.60
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出					1,119.60			1,119.60
2120801			征地和拆迁补偿支出					1,000.00			1,000.00
2120803			城市建设支出					119.60			119.60
213			农林水支出					100.00			100.00
21305			扶贫					¹100.00			100.00
2130599			其他扶贫支出					100.00			100.00
215			资源勘探信息等支出					19,141.69	1,081.47		18,060.21
21502			制造业					649.00			649.00
2150299			其他制造业支出					649.00			649.00
21505			工业和信息产业监管					14,378.69	1,081.47		13,297.21
2150501			行政运行					1,056.05	1,050.05		6.00
2150502			一般行政管理事务					175.59	31.43		144.16
2150599			其他工业和信息产业监管支出					13,147.05			13,147.05
21508			支持中小企业发展和管理支出					60.00			60.00
2120801			征地和拆迁补偿支出					1,000.00			1,000.00
2120803			城市建设支出					119.60			119.60
213			农林水支出					100.00			100.00
21305			扶贫					100.00			100.00
2130599			其他扶贫支出					100.00			100.00
215			资源勘探信息等支出					19,141.69	1,081.47		18,060.21
21502			制造业					649.00			649.00
2150299			其他制造业支出					649.00			649.00
21505			工业和信息产业监管					14,378.69	1,081.47		13,297.21
2150501			行政运行					1,056.05	1,050.05		6.00
2150502			一般行政管理事务					175.59	31.43		144.16
2150599			其他工业和信息产业监管支出					13,147.05			13,147.05
21508			支持中小企业发展和管理支出					60.00			60.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出					60.00			60.00
21599			其他资源勘探信息等支出					4,054.00			4,054.00
2159904			技术改造支出					1,654.00			1,654.00
2159999			其他资源勘探信息等支出					2,400.00			2,400.00
221			住房保障支出					37.36	37.36
22102			住房改革支出					37.36	37.36
2210202			提租补贴					3.67	3.67
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。
2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
部门：武汉市新洲区科学技术和经济信息化局														单位：万元
收入							支出
项目				行次	决算数	项目				行次		决算数
												合计	一般公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款
栏次					1	栏次						2	3					4
一、一般公共预算财政拨款				1	2,585.13	一、一般公共服务支出				30		161.15	161.15
二、政府性基金预算财政拨款				2	1,119.60	二、外交支出				31
				3		三、国防支出				32
				4		四、公共安全支出				33
				5		五、教育支出				34
				6		六、科学技术支出				35		599.23	599.23
				7		七、文化旅游体育与传媒支出				36
				8		八、社会保障和就业支出				37		135.59	135.59
				9		九、卫生健康支出				38		20.16	20.16
				10		十、节能环保支出				39
				11		十一、城乡社区支出				40		1,119.60						1,119.60
				12		十二、农林水支出				41
				13		十三、交通运输支出				42
				14		十四、资源勘探信息等支出				43		1,631.64	1,631.64
				15		十五、商业服务业等支出				44
				16		十六、金融支出				45
				17		十七、援助其他地区支出				46
				18		十八、自然资源海洋气象等支出				47
				19		十九、住房保障支出				48		37.36	37.36
				20		二十、粮油物资储备支出				49
				21		二十一、灾害防治及应急管理支出				50
				22		二十二、其他支出				51
				23						52
本年收入合计				24	3,704.73	本年支出合计				53		3,704.73	2,585.13					1,119.60
年初财政拨款结转和结余				25	27.07	年末财政拨款结转和结余				54		27.07	27.07
一、一般公共预算财政拨款				26	27.07					55
二、政府性基金预算财政拨款				27						56
				28						57
总计				29	3,731.80	总计				58		3,731.80	2,612.20					1,119.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；53行＝（30＋31＋…＋51）行；58行＝（53＋54）行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
部门：武汉市新洲区科学技术和经济信息化局														单位：万元
项目										本年支出
功能分类科目编码				科目名称						小计		基本支出		项目支出


类	款		项	栏次						1		2		3
				合计						2,585.13		1,220.33		1,364.80
201				一般公共服务支出						161.15		30.95		130.20
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务						160.95		30.95		130.00
2010308				信访事务						10.00				10.00
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						150.95		30.95		120.00
20106				财政事务						0.20				0.20
2010699				其他财政事务支出						0.20				0.20
206				科学技术支出						599.23				599.23
20601				科学技术管理事务						35.00				35.00
2060199				其他科学技术管理事务支出						35.00				35.00
20604				技术研究与开发						36.00				36.00
2060402				应用技术研究与开发						36.00				36.00
20699				其他科学技术支出						528.23				528.23
2069901				科技奖励						324.00				324.00
2069999				其他科学技术支出						204.23				204.23
208				社会保障和就业支出						135.59		50.39		85.20
20805				行政事业单位离退休						50.39		50.39
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出						50.39		50.39
20810				社会福利						85.20				85.20
2081099				其他社会福利支出						85.20				85.20
210				卫生健康支出						20.16		20.16
21011				行政事业单位医疗						20.16		20.16
2101101				行政单位医疗						20.16		20.16
215				资源勘探信息等支出						1,631.64		1,081.47		550.16
21505				工业和信息产业监管						1,231.64		1,081.47		150.16
2150501				行政运行						1,056.05		1,050.05		6.00
2150502				一般行政管理事务						175.59		31.43		144.16
21599				其他资源勘探信息等支出						400.00				400.00
2159999				其他资源勘探信息等支出						400.00				400.00
221				住房保障支出						37.36		37.36
22102				住房改革支出						37.36		37.36
2210201				住房公积金						33.69		33.69
2210202				提租补贴						3.67		3.67
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
部门:　武汉市新洲区科学技术和经济信息化局															单位：万元
经济分类科目编码		科目名称			决算数		经济分类科目编码		科目名称		决算数		经济分类科目编码		科目名称	决算数

301		工资福利支出			959.90		302		商品和服务支出		187.27		307		债务利息及费用支出
30101		基本工资			147.71		30201		办公费		16.66		30701		国内债务付息
30102		津贴补贴			94.76		30202		印刷费		4.58		310		资本性支出	0.19
30103		奖金			425.25		30203		咨询费		6.00		31002		办公设备购置	0.19
30106		伙食补助费					30204		手续费				31003		专用设备购置
30107		绩效工资			43.98		30205		水费		0.16		31007		信息网络及软件购置更新
30108		机关事业单位基本养老保险缴费			47.57		30206		电费		3.33		31013		公务用车购置
30109		职业年金缴费			23.92		30207		邮电费		3.89		31019		其他交通工具购置
30110		职工基本医疗保险缴费			97.80		30208		取暖费				31021		文物和陈列品购置
30111		公务员医疗补助缴费					30209		物业管理费		10.42		31022		无形资产购置
30112		其他社会保障缴费			1.67		30211		差旅费		11.21		31099		其他资本性支出
30113		住房公积金			50.75		30212		因公出国（境）费用				312		对企业补助
30114		医疗费					30213		维修（护）费		4.53		31204		费用补贴
30199		其他工资福利支出			26.50		30214		租赁费		0.54		31299		其他对企业补助
303		对个人和家庭的补助			72.97		30215		会议费		1.82		399		其他支出
30301		离休费					30216		培训费		0.88		39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30302		退休费					30217		公务接待费		1.96
30303		退职（役）费					30218		专用材料费
30304		抚恤金			49.04		30224		被装购置费
30305		生活补助			10.55		30225		专用燃料费
30306		救济费					30226		劳务费		33.46
30307		医疗费补助			0.06		30227		委托业务费		4.75
30308		助学金					30228		工会经费		14.96
30309		奖励金					30229		福利费		31.55
30399		其他对个人和家庭的补助			13.31		30231		公务用车运行维护费
							30239		其他交通费用		22.49
							30240		税金及附加费用
							30299		其他商品和服务支出		14.08
人员经费合计						1,032.87		公用经费合计									187.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
部门：武汉市新洲区科学技术和经济信息化局																	单位：万元
预算数								决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费		合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计							公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12
15	0	15	0	0	15		1.96		0		1.96		0		0	1.96
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
部门：武汉市新洲区科学技术和经济信息化局									单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
212			城乡社区支出		1,119.60			1,119.60
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1,119.60			1,119.60
2120801			征地和拆迁补偿支出		1,119.60			1,119.60
2120803			城市建设支出		1,000.00			1,000.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

第三部分武汉市新洲区科学技术和经济信息化局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

武汉市新洲区科学技术和经济信息化局2019年度收、支总计22,004.18万元。与去年相比，收、支总计各增加16,239.86万元，增长281.73%，主要原因一是增加了企业配套补贴，加大对企业奖补力度；二是上级部门加大对我区企业扶持力度，拨付的其他支出；三是对航天产业基地专项资金由我局拨付。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

武汉市新洲区科学技术和经济信息化局2019年度本年收入合计21,824.78万元。其中：财政拨款收入3,704.73万元，占本年收入16.97%；其他收入18,120.05万元，占本年收入83.03%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

武汉市新洲区科学技术和经济信息化局2019年度本年支出合计21,824.78万元。其中：基本支出1,220.33万元，占本年支出5.60%；项目支出20,604.45万元，占本年支出94.4%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

武汉市新洲区科学技术和经济信息化局2019年度财政拨款收、支总计3731.8万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少625.64万元，下降14.35%。主要原因2019年削减了部门预算压缩开支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

武汉市新洲区科学技术和经济信息化局2019年度财政拨款支出2,585.13万元，占本年支出合计的69.78%。与2018年相比，财政拨款支出减少1,745.24万元，下降40.3%。主要原因是2019年压缩了机关运行经费及机构改革划转走了部份职能。

（二）财政拨款支出决算结构情况

武汉市新洲区科学技术和经济信息化局2019年度财政拨款支出2,585.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出161.15万元，占6.23%；科学技术支出599.23万元，占23.18 % ；社会保障和就业支出135.59万元，占5.25 %；卫生健康支出20.16万元，占0.78 %；资源勘探信息等支出1631.64万元；占63.11 %；住房保障支出37.36万元，占1.45 %

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为915.6万元，支出决算为2,585.13万元，完成年初预算的282.34%。其中：基本支出1220.33万元，项目支出1364.8万元。项目支出用于一般公共服务支出130.2万元，主要用于航天科工集团高峰论坛经费；科学技术支出599.23万元，主要用于科技研究与开发补助；社会保障和就业支出85.2万元，主要用于中层干部困难补助；资源勘探信息等支出550.17万元，主要用于工业经济调研、科技调研、商业卫星通讯技术研究。

一般公共服务支出(类)。年初预算为161.15万元，支出决算为161.15万元。
社会保障和就业支出。年初预算为50.39万元，支出决算为135.59万元，完成年初预算的269.08%。
医疗卫生与计划生育支出。年初预算为20.16万元，支出决算为20.16万元，完成年初预算的100%，
资源勘探电力信息等支出。年初预算为804.34万元，支出决算为1631.64万元，完成年初预算的202.85%，

5.住房保障支出。年初预算为40.71万元，支出决算为 37.36万元，完成年初预算的91.77%。

6.科学技术支出。年初预算为0万元，支出决算为599.23万元。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武汉市新洲区科学技术和经济信息化局2019度一般公共预算财政拨款基本支出1220.34万元，其中：

人员经费1032.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费187.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

武汉市新洲区科技和信息化局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市新洲区科学技术和经济信息化局本级1个行政单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为10万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的13.07%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，年初没有预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，年初没有预算。

3.公务接待费支出决算为1.96万元，完成年初预算的13.07%，比预算减少13.04万元，主要原因是按中央八项规定厉行节约接待费开支。主要用于接待企业及招商引资招待。

2019年武汉市新洲区科技和信息化局执行公务和开展业务活动开支公务接待费1.96万元。其中：大型活动0.8万元，主要用于招商引资的接待工作3批次20人次(其中：陪同4人次)；及调研活动等接待活动1.16万元，主要用于科技创新及服务企业对接活动的接待工作5批次25人次(其中：陪同6人次)。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少 2.99万元，下降60.4%，其中：公务接待支出决算减少2.99万元，下降60.4%。公务接待支出决算减少的主要原因是按中央八项规定厉行节约接待费开支。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1119.6万元，本年支出1119.6万元，年末结转和结余万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出。支出决算为1119.6万元，主要用中东磷业安置费及航天产业基地咨询费。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市新洲区科学技术和信息化局组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金21，824.78万元。从绩效评价情况来看，本次武汉市新洲区科学技术和信息化局整体支出绩效评价结果级别为“良”。预算配置到位，财务管理制度健全，资金使用和管理比较规范，产出达到预定目标。

（二）绩效自评结果

1、评分结果

武汉市新洲区科技和信息化局今年整体支出效评价结果级别为“良”。

序号	评价指标	评级分值	得分	得分率	绩效评价
1	投入	13	12	92.3%	优
2	过程	27	19.5	72.22%	中
3	产出	40	40	100%	优
4	效果	20	18	90%	优
综合绩效		100	89.5	89.5%	良

2、主要结论

从投入来看，2019年部门整体支出中在职人员数量控制较好，重点支出的安排保障了重要职责，但预算编制缺乏规范性、完整性，有待进一步优化。

从过程来看，2019年部门整体支出资金使用按照预算执行，预算执行情况和进度较好，预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，并制定了相应的财务监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施及手段。资产管理工作有待进一步加强。

从产出来看，2019年部门整体支出产出良好。组织科技创新宣传培训活动8场（次），举办科技成果转化活动4次，引进华中科技大学李德群院士等高层次人才30余名，建成5G基站215座，组织区内50多家企业举办两化融合行业活动-走进裕大华专场活动，武船重工等9家企业成功完成国家两化融合贯标工作，同时2019年工业经济工作指标任务圆满完成。

从效果来看，2019年部门整支出效果好。新洲区有一批重大产业项目落地，科技创新能力增强，服务对象满意度高。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度武汉市新洲区科学技术和经济信息化局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出187.47万元，比2018年增加减少157万元，下降45.58%。主要原因是2019年压缩了机关运行经费及机构改革划转走了部份职能。

（二）政府采购支出情况

2019年度武汉市新洲区科学技术和经济信息化局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武汉市新洲区科技和信息化局共有车辆0辆。

第四部分2019年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）抓基地建设，新产业开创新局面

高起点编制《新洲区军民融合产业发展规划》，快节奏推进产业项目落地。火箭总装总调中心（一期）项目土建工程已基本完成，正在安装生产设备，预计年底前投产，年内共将安排7次商业发射。空间工程公司卫星产业园厂房已开始主体结构施工，年内可完成全部主体结构，明年底前可形成卫星批量生产能力。磁电公司电磁防护材料项目正在进行主体结构施工，剩余厂房近期将启动桩基础施工。行云科技公司测运控中心已入驻航天产业港，11月底将投入使用。和泰新材料项目新建厂房全部完成结构封顶，年底前完成土建工程。

（二）抓转型升级，新动能激发新活力

一是强力推进工业项目开工建设。新八装配式建筑、卫星产业园等12个亿元以上工业招商引资项目开工建设，稳健医疗、新五心等8个亿元以上产值企业投产运营。二是加快推进工业企业智能化改造。积极开展工业企业智能化改造诊断工作，武钢江北冷弯等45个项目完成智能化改造诊断，西门子变压器(武汉)数字化工厂等4个重点项目完成智能化改造，武汉中粮食品科技有限公司日产480吨果葡糖浆等10个项目成功申报工业投资和技术改造以及工业智能化改造专项资金项目。三是深入实施“两化融合”行动计划。组织区内50多家企业举办两化融合行业行活动-走进裕大华专场活动，武船重工等9家企业成功完成国家两化融合贯标工作。四是加快推动“新两园”建设。组织华夏幸福及航天产业基地申报2019年现代产业园星级评定工作，武汉航天产业基地核心区现代产业园成功获批全市2019年新两园建设提升工程。五是全力做好武船双柳基地项目协调服务工作。武船军工相关项目已开工建设，汪林村退地工作已完成、拆迁工作已启动，力争武船总部及其税务关系尽快迁至我区。

（三）抓科技创新，新技术引领新发展

强化创新驱动，推动“新洲制造”向“新洲智造”跃升。华中科技大学李德群院士与武汉华夏精冲技术有限公司签订合作协议,一批高科技成果在我区落地转化；积极举办科技创新业务培训会，组织区内企业申报国家、省、市级各类科技项目，共举办创新创业活动7场，建成武汉生物工程学院等一批省级星创空间、孵化器、众创空间等省级科创平台。建成市级科技特派员工作站达20家。加快推进绿谷建设，建成面积达18万余平方米，已入驻园区企业4户。加大高新企业培育力度，预计2019年底全区高新企业将达68户，完成技术交易合同5.1亿元。

（四）抓环境保障，新理念取得新成效

一是着力优化营商环境，深入落实四办改革要求，加快推进政务“一张网”标准化建设。积极协调解决企业历史遗留问题，有效化解综保区资金返还、经发投拆迁退地等历史遗留问题。切实发挥“逢八会办”作用，认真抓好工业“三项行动”，武船拆迁等29家企业48条问题得到有效解决，企业存量资源进一步盘活。二是深入践行绿色发展。全力推进娲石水泥集团有限公司空压机等18个节能改造项目。三是大力推进“两项化工搬改”工作。武隆农药、问津电工转产和长江脉医药就地改造及验收工作顺利完成，中东磷业已于8月31日正式关停，商务谈判、职工安置等6个专班正按计划推进中东磷业搬转工作。四是加快推进信息基础设施建设。推进武船5G网络信息的规划和建设，在阳逻、邾城等区域建成5G基站215座。

（五）抓责任落实，新举措强化新担当

一是严格落实安全生产“一岗双责”。加强工业领域安全风险管控和隐患整改，重点组织排查整治了民爆、军工船舶、化工及危化品生产、电力生产、市级挂牌督办消防安全等行业领域的安全隐患，全区工业领域安全生产形势总体平稳。二是扎实开展精准扶贫。全力推进市级行业扶贫项目建设。组织帮扶的6个村制定巩固脱贫计划，积极对接贫困户开展“3+1”政策大调研和节日慰问贫困户等活动，切实做到一慰问、二认、三看、四核查。三是全力做好平安稳定工作。按“一企一策”办法解决一色织布厂企业改制问题。推进五金工具厂土地储备、破产清算工作。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	新增高新技术企业	新增高新技术企业15家。	全年新增高新企业15家，新认定科技“小巨人”企业19家、市级科技特派员工作站13家，完成技术合同795项，交易金额8.73亿元。
2	工业固定资产投资	工业固定资产投资同比增长16%	工业固定资产投资239.4亿元，同比增长18.34%，超拼搏目标2.34个百分点
3	新增工业企业小进规	新增工业企业小进规19家。	新增工业企业小进规20家，超额完成1家

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映政府用于接待群众来信来访方面的支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款）其他科学技术管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

5.科学技术支出(类)技术研究与开发(款）应用技术研究与开发(项)：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发与研究的支出。

6.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款）科技奖励(项)：反映用于科学技术奖励方面的支出。

7.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款）其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项用于科技方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类)社会福利(款）其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会方面的支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

11.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

12.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

13.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

14.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出（项）：反映出上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

15.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理制的事业单位）基本支出。

16.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理制的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

17.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业信息产业监管方面的支出。

18.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支出中小企业发展和管理方面的支出。

19.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)技术改造支出（项）：反映政府安排的技术改造资金。

20.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息方面的支出。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴（项）：反映按房改政策的规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指预算单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效评价表

（2019年度）

项目名称

工业经济调研调工作经费

主管部门

新洲区科经局

实施单位

新洲区科经局

项目资金万元

年初

算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

促进全区工业经济平稳较快发展，完成市政府和区政府下达的工业增长目标任务。负责完成航天产业基地中的火箭等部分项目建成投产，加强10亿元企业调度服务；抓增长点，对投资亿元以上项目进行大盘点、大服务、大督办；抓成长点，确保全年“小进规”20家以上；抓创新点，围绕科技创新抓技改，确保技改投资覆盖率60%以上；抓连接点，围绕龙头企业重点项目，精准发力，延伸产业链条。

对投资亿元以上项目进行大盘点、大服务、大督办；抓成长点，全年“小进规”已进20超额完成了市级目标任务。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

指标1、按月汇编工业运行相关指标

11期

指标2、按月召开经济运行调度会议

11次

指标3、食品、轻工、服装、纺织行业前20名企业经济运行季报

20条

指标4、工业投资季报

4次

社会效益指标

经济效益掼标

指标1、促进工业发展的工作机制和环境

100%

社会公众或服务对象满意度指标

指标1、企业满意度测评

100%

90%

总分

100

项目支出绩效评价表
（2019年度）

项目名称

科技调研调工作经费

主管部门

新洲区科经局

实施单位

新洲区科经局

项目资金万元

年初算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

促进全区科技创新平稳较快发展，完成市政府和区政府下达的科技高新技术增长率目标任务。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

指标1、科技成果转化及产业培育

3场

指标2、组织开展科技成果转化对接活动参与企业

20家

指标3、组织企业培训数量

100家

社会效益指标

指标1、2020高新技术企业、科技小巨人成功申报2020高新技术企业、科技小巨人成功申报

100%

总分

100

项目支出绩效评价表

（2019年度）

项目名称

区创谷办工作经费

主管部门

新洲区科经局

实施单位

新洲区科经局

项目资金万元

年初算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

80%

其中：当年财政拨款

80%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

落实省市场区创谷工作要求，加快全区创新就业，引进或培育区级孵化器众创空间，促进科技支撑全区新型经济发展。

一级

指标

二级

指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

指标1、举办科创科知识讲座

100人次

指标2、引进或培育区级孵化器、众创空间

2家

效益指标

经济效益指标

指标1、推动创新就业培训

10家

总分

项目支出绩效评价表
（2019年度）

项目名称

电力慰问资金

主管部门

新洲区科经局

实施单位

新洲区科经局

项目资金万元

年初算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

依法负责全区电力行政管理工作，履行电力监督检查权和行政执法权，

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

指标1、慰问供电系统及主要发电、企业职工

2次

效益指示

社会效益指标

指标1、电力供应保障

100%

总分

100

项目支出绩效评价表
（2019年度）

项目名称

工业（冶金）安全生产工作经费

主管部门

新洲区科经局

实施单位

新洲区科经局

项目资金万元

年初算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

统筹全局企业服务工作，建立服务企业的工作体系和协调机制。统筹全局安全生产工作，负责工业（冶金）行业安全生产综合协调有关工作。负责民用爆炸物品销售安全监督管理工作。

完成全区规上工业企业297家安全生产监督检查，组织企业培训活动

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

指标1、组织企业安全生产专题培训

2次

质量指标

指标2、实现全年规模以上工业企业安全检查四次，复查四次

90%

效益指标

经济效益指标

指标1、促进企业安全生产环境

100%

社会人众或服务对象满意度指标

指示1、企业满意度测评

100%

总分

100

项目支出绩效评价表
（2019年度）

项目名称

厂级干部管理工作经费

主管部门

新洲区科经局

实施单位

新洲区科经局

项目资金万元

年初算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

负责厂级干部重阳节、春节、住院、老干活动及管理工作人员的工作经费

完成厂级干部重阳节、春节、住院及活动保障及管理人员各项目标任备

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

指标1、重大节日、生病慰问

48次

指标2、组织老干党员学习

2次

指标3、组织老干户外活动

2次

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1、厂级满意

100%

总分

100

项目支出绩效评价表
（2019年度）

项目名称

中小企业服务中心工作经费

主管部门

新洲区科经局

实施单位

新洲区科经局

项目资金万元

年初算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

负责服务中心全年工作目标及人员经费保障工作。

完成服务中心全年工作目标及人员经费保障工作。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效

指标

产出指标

数量指标

指标1、服务企业培训

4次

指示2、中小企业培育

4次

效益指标

社会效益指标

指标1、企业满意度

100%

总分

100

— 11—

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