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一、基本情况

（一）部门主要职责

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和法律、法规、规章，执行区委、区政府的决议、决定，讨论决定道观河城市管理、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2、组织实施发展本地经济，积极招商引资拓展税源，壮大道观河经济实力。

3、负责辖区内城市管理、爱国卫生、市容环境卫生、社会治安综合治理、环境保护的管理、协调、督促工作。

4、负责社区服务、拥军优属、计划生育和劳动就业的管理工作，兴办社会福利事业，做好社区文化、科普、体育、教育工

5、制定社会治安综合治理规划并组织实施，开展人民调解、治安保卫工作，维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

6、加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；按照干部管理权限，做好道观河干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

7、领导道观河的思想政治工作和精神文明建设。开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬社会主义公德为主的道德教

8、配合有关部门做好防汛、防台、防震、防火、抢险、防灾、救灾工作。

9、及时向区政府反映居民群众的重要意见和要求，认真办理人民群众来信来访事项。

10、完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

新洲区道观河风景旅游区管委会由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个，全额拨款事业单位1个。

（三）部门人员构成

新洲区道观河管委会总编制人数48人，其中：行政编制26人。事业编制22人。在职在岗实有人数44人，其中：行政人员24人，事业编制22人。离退休4人。

二、收支预算情况

2014年部门预算总收入41.13万元，其中：财政拨款收入431.13万元。

2014年部门预算总支出431.13万元，主要包括一般公共服务支出349.33万元，医疗卫生支出42.25万元，住房保障支出39.55万元。

三、财政拨款（补助）预算情况

2014年财政拨款预算数431.13，比2013年预算增加25.5万元，增加5.18%，安排情况如下：

（一）基本支出431.13万元，比2013年预算增加29.5万元，增长6.8%，增加主要原因是：按照规定在职人员晋职晋级、离休人员护理费调整、日常公用经费定额标准。其中：

1、工资福利支出211.85万元。主要是人员工资、津贴补贴及医疗补助等。

2、商品服务支出73.8万元,主要是用于单位购买商品和服务，维持日常运转所必需的支出。

3、对个人和家庭补助支出145.48万元，主要是住房保障支出。

（二）项目支出30万元，与2013年预算持平。